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危险化学品包装物、容器定点生产企业生产条件评价导则(试行) 评价报告评价报告的格式附录A （规范性附录）?危险化学品包装物、容器生产企业生产条件评价现场①是否建立质量管理体系；其职责和权限是否明确 A ②是否建立体系文件并加以实施和保持。体系文件是否齐全，运行是否有效 A ③是否建立了适合本企业的质量手册；质量文件是否覆盖了企业质量管理的各个过程 A ④是否有必须的形成文件的程序、资源、记录，并加以实施和控制：1）要求的7个过程是否建立了程序文件；2）体系文件是否得到实施和控制；3）有关场合的体系文件是否为有效版本 B ⑤是否建立了内部质量体系审核制度，由管理者代表负责实施。是否制定了内审制度，是否定期审查自己的质量体系运行情况 B ⑥审核后是否编写了审核报告，分析原因，提出纠正措施，通知责任部门。是否实施了内部审核，审核报告、记录和纠正措施是否齐全 B 1.2管理职责 ①领导层中是否指定一人负责质量管理工作，其职责和权限是否明确 B ②是否设置了质量管理机构或人员，其职责和权限是否明确 A ③是否把各部门的职责进一步分解落实到各类人员，并组织实施 B ④是否制定了切实可行的质量方针和质量目标，各级人员是否掌握质量方针和质量目标 B ⑤企业的质量方针和目标是否得到贯彻实施。最高管理者是否参与制定质量方针和质量目标 B ⑥质量管理制度、规定是否齐全；各部门、岗位、人员的质量职责、权限和相互关系是否明确 B ⑦在质量管理制度中是否有相应的考核办法，是否齐全、合理；是否严格执行 B ⑧是否有符合国家标准的储存物品养护制度（原料、半成品、成品的养护、主要设备保养制度、化验监测设备的保养） B ⑨是否做到岗位操作规程齐全（做到每个操作岗位都有操作规程） B ⑩建立产品销售台帐，产品流向及使用信息反馈相关资料是否至少保存一年 B 2资源管理 2.1生产设施 ①是否具备满足生产需要的工作场所、生产设施，并且是否维护完好，是否运转正常 A 2.2设备工艺 ①是否具有《危险化学品包装物、容器定点生产管理办法》中规定的必备的生产设备与工艺装备（见表1）；生产设备与工艺装备是否与生产规模相适应 A ②设备与工艺装备的性能和精度是否满足生产合格产品的要求 A ③主要设备是否维护完好、正常运转，是否有超负荷、漏水、漏油现象；是否建立了设备操作规程并张贴上墙 A ④是否建立档案及台账，技术资料是否齐全。账物是否相符 A ⑤各工序的工装、模具是否齐全完备，并有关键件的部件，备品备件是否账物相符；备品备件是否建立台账，且账物相符，并能满足生产需要 B 2.3检测设备 ①是否按《危险化学品包装物、容器定点生产管理办法》中规定配置满足生产需要的检测条件和设备、仪器（见表1），其准确性和精确度是否符合检验要求。是否按规定请计量部门对检验设备进行检验 A ②计量仪器是否制定了校准制度和计划，按时校准，并做好记录 A ③对未列入计量规定的检测设备是否制定了相应的操作规程和检验规程 A 2.4人员要求 ①企业负责人和管理者是否具有一定的安全生产和产品质量管理知识：1）安全生产法、产品质量法、标准化法、计量法对企业的要求（如企业的安全生产和产品质量的责任和义务等）；2）企业负责人和管理者在安全生产和产品质量管理中的职责和作用；是否具有专业技术知识：1）产品标准、主要性能指标等；2）产品生产工艺流程、检验要求等 B ②是否设立管理者代表并具有足够的权利实施安全生产和产品质量保证工作 B ③技术人员（技师、中级职称以上）是否掌握专业技术知识，并具有基本安全生产和产品质量管理知识；数量是否能满足生产需要（总数不少于5人，比例不低于10％） B ④工人是否能看懂相关技术文件（图纸、配方和工艺文件等）并能熟练地操作设备；数量是否能满足生产需要 B ⑤是否建立人员培训制度，是否每年都制定培训计划，针对不同层次人员进行必要的培训 B ⑥培训后是否做好小结、保存好资料和考核纪录 B ⑦上岗人员是否经过培训考核，合格后上岗 B ⑧特种作业人员是否取得相应资质，资质证书是否齐全 B 3技术文件管理 3.1技术标准 ①是否有产品质量标准（国家标准、行业标准或企业标准）；是否严格贯彻执行现行有效标准 A ②制定的产品主要技术标准是否严于国家和行业标准。是否在标准化部门备案 B 3.2设计文件 ①设计文件的绘制、标注、技术指标、编号、图面质量等是否符合设计标准和规定要求