汽运公司生产经营情况汇报.doc

汽运分公司生产经营情况汇报 我分公司现有生产经营为三大板块：一是客运，主要以农村客运为主；二是货运，主要以烟草厂内装卸及短运为主；三是车辆维修，主要为本企业客车维修维护服务。2011年度公司营运总收入541万元，其中客运量149.9万人次，客运周转量4497万人公里，客运产值899.4万元，公司净营收127万元；货运产值389万元；修理厂营收25万元。2011年度收支基本持平。 经营现状 (一)、客运方面：我司主要承担邵武市15个乡镇，农村客运任务。90％客车经营乡镇班线。①.营运客车103辆，1687个座位，出租车（面的）7辆49个座位；（其中大型高一1辆32个座位、中型中级26辆497个座位、小型中级13辆126个座位、中型普通50辆935个座位、小型普通13辆97个座位）。②.经营班线75条，其中市际班线1条（1辆），县际班线5条（9辆），县境内(农客)班线69条（93辆）。每日发班335次，日行程2.2万公里。③.经营结构：103辆全部为承包经营模式，客运联营体共13个占总客车 78％。邵南片二个联营体（主要经营和平、肖家坊、桂林、大阜岗4个乡镇）一个联营体16辆，另一个联营体3辆；邵东片6个联营体（经营6个乡镇），分别是洪墩线联营体9辆，拿口线联营体12辆，卫闽线联营体3辆，张厝线联营体3辆，大竹线联营体 5辆，吴家塘线联营体3辆；沿山线联营体10辆；金坑线联营体4辆；南平线联营体3辆；光泽线联营体3辆。其它29辆车为单车单线承包经营。④.车辆收费，全部是承包经营管理收取承包费，由于历史原因，单车承包费按分类定额，中客每辆1278元／月，小客每辆400元／月（按座位），最高武夷山2600元／月，最低出租车（面的）160元／月。每辆每月收取日趟检费120元，公司月净营收10.58万元／月。⑤.车辆保险：交强险、第三者责任险100万元，承运人责任险50万元∕座（其中医疗费10万元），不计免赔。19座客车每年交纳保险费1.7万元（不含车损险、玻璃险）。⑥.车辆报废更新：车辆使用年限8年（按省厅农村客运车辆运行条件要求），车辆更新购置，根据经营者申请购买车型报告，公司联系厂家三方协商定价，经营者全额出资，如果经营者资金困难，可向公司借款，一般不超过总车价51％，公司收取 1.5％的资金占用费，逐月归还本息，一般三年内还清，一年一降息，通常称为预付折旧方法。 （二）、货运方面：从上世纪九十年代以来，公司货运业务严重萎缩。2004年福建省武夷烟叶有限公司投产打叶，我司力争这项业务，2010年6月我司与该公司签定三年合同，今年是最后一年。这项业务为季节性作业，每年于8月份开始至次年2月份结束，完成这项业务，需临时聘用装卸工200余人，社会农用车约20辆，驻厂管理人员10人。2011年烟草业务营收产值369万元。大件货物运输业务，公司现有一辆25吨解放牌大型牵引车，主要为市内运送钩机业务，由于邵武现有6辆运输钩机的专用车，所以竞争激烈，一趟运费260元左右，我司主要是为占领货运市场，2011年产值20万元。 （三）、车辆维修方面：我公司自有修理厂为二类B级，主要是为本公司客车维修保修服务。10条地沟均外包，收取承包费4600元∕月。公司客车二级维护、年检、等级评定由厂里维修后送检，同时，负责公司车辆日趟检管理，修理厂年营收25万元。 二、目前面临困难 （一）、农村客运经营艰难：①.客运市场混乱，非法营运日益猖撅。邵武市现有小货车、私家车从事非法载客营运车辆多达4百余辆，分布在各条乡镇线路，最为突出沿山线、彩排线、吴家塘、大竹等市区周边乡镇，与我合法农客抢客，经常出现争吵、打架现象，不仅侵犯合法经营者利益，扰乱客运市场，而且严重危及安全。②.客流量日益下降，一是村民进城购房居住，外出打工，小孩进城读书增多，乡下各村实际居住村民减少，加上农民日益富裕，路面硬化后，购私家车、摩托车增多，实载率不足60％。③.营运成本加大，燃油攀升、保险费加大，材料费上涨，驾乘人员工资提高。④.农村客运客源不平衡，淡、旺季明显，节假日赶墟，早、晚时段客流量集中，易出现超载，难以掌控。⑤.票价低，每公里0.20元∕人，仍按省交通厅闽价【2003】530号和闽价【2006】22号文规定执行，计算票价。 （二）、承包经营模式车辆管控难。一是承包经营者挂靠经营思想根深蒂固，重效益，轻安全的思想严重，加上没有场地让车停放过夜，特别是乡下过夜车辆，驾驶员晚上安全学习例会，无法参加。 （三）、客车驾驶员管理难度大，由于车辆承包经营，现有驾驶员工资全部由承包经营者发放，公司只负责聘用资质把关，这样阻碍监管实施。再之，由于农村客运经济效益差，驾驶员工资2200元∕月偏低，很难雇用到好的驾驶员，这也是承包经营者反映强烈的问题。 （四）、货运业务竞争激烈。货运市场竞争最大特点就