5不合格品控制程序.docVIP

1.目的 对不合格品进行控制，确保不合格品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。2.范围 适用于本公司产品，从采购至交付，产品质量形成各过程中所有不合格品的控制。 3.职责 3.1本公司内所有人员均具有就体系中的任何不合格情况提请有关主管部门注意的权利和义务； 3.2品管部负责不合格产品的识别和评审处置工作，并跟踪不合格品的处理结果； 3.3各部门主管负责组织职责范围内不合格品的评审； 4.内容 4.1产品实现过程中不合格产品的控制4.1.1品管部负责外购件、半成品、委外加工件、成品、出货成品中不合格的判定；4.1.2品管部负责对各类不合格产品检验状态的标识和隔离，以防止其非预期的使用或交付；4.2非成批不合格品由质检人员负责评审并作出如下处理：4.2.1对于外购件、委外加工件可作拣用处理；4.2.2对于半成品、成品可作返工或报废处理；4.2.3经评审认为适宜的其他处理方法。 4.3成批不合格品的处置 4.3.1如出现成批不合格品时，上报品管部，质检人员应递交“不合格品评审处置表”（附录A），由主管负责评审并作出相应处置；4.3.2对于外购件、委外加工件可作退货处理；4.3.3对于内部加工产品，检验发现的不合格品可作返工，应安排重新进行检验； 4.3.4若发现经返工不合格的须通过填写“不合格品/退回品记录”（附录B）进行报废处理； 4.3.5依据《纠正预防措施控制程序》实施纠正措施；4.3.6经评审认为适宜的其他处理方法； 4.4不合格品的让步使用、放行控制4.4.1需申请让步使用、放行或接受不合格品时，应由申请部门填制“让步申请书”（附录C），提交品管部主管批准，适用时需征得顾客同意。4.4.2让步使用、放行或接受的不合格品使用完成后，品管部负责组织对使用后的产品重新进行检验和试验，以证实其已符合要求。4.5与顾客有关的不合格品处理4.5.1对于顾客退回的不合格品，经确认为本公司责任时，由生产供销科填制“不合格品评审处置表”，提交品管部会审后，做报废处理的由品管部填写“不合格品/退回品记录”，可作拣用处理的由生产供销科指令车间负责拣用处理工作，对拣用后的产品由品管部重新进行检验和试验，以证实其已符合要求。 4.5.2如果顾客退回的不合格品，经确认不是本公司责任时，生产供销科应及时与顾客进行沟通，双方友好协商后，酌情妥善进行处理；处置的结果记录着在“不合格品评审处置表”中； 4.5.3当产品已经交付给顾客或顾客在使用过程中发现不合格时，经确认为本公司责任时，由生产供销科填制“不合格品评审处置表”，提交厂部评审，与顾客友好协商，并酌情妥善进行处理；不合格品的处置应与该不合格品的性质和程度或潜在的影响程度相适应；4.5.4由品管部就4.5.3条款的处理结果进行验证和评审，以确认处理结果已满足顾客的要求；不合格品的处置结果记录在“不合格品评审处置表”中；4.6管理者代表负责体系日常运作中各过程的宏观控制，以确保各过程符合策划的要求。当未能达到所策划的结果时，必要时依据《纠正和预防措施控制程序》要求适时采取纠正措施。 5.不合格品处置记录的管理5.1不合格品处置的记录由品管部负责进行管理；6.附录 6.1 附录A HS/SMK/QR-3-802-01 不合格品评审处置表 6.2 附录B HS/SMK/QR-3-802-02 不合格品/退回品记录 6.2 附录C HS/SMK/QR-3-802-03 让步申请书 不合格品评审处置表 附录A HS/SMK/QR-3-802-01 提出日期：20 年 月 日 产品名称 规格型号 部门名称 工 序 不合格情况描述： 提出部门： 处置办法：□返工 □返修 □降级 □报废 具体措施/办法可详细描述： 评审人员/日期： 措施完成后验证结果： 验证部门/日期： 不合格品/退回品记录