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采购过程控制培训教案 学习目的： 1、提高对采购过程控制的认识 2、基本掌握采购过程管理上的基本要求 3、能合理评价和选择合格供方，进行业绩记载和数据分析，保持连续评价，保证按质、按量、按时、经济合理地组织和完成产品的采购任务，使采购产品符合规定要求。 学习内容： 1、采购过程涉及的术语 2、采购过程的职责权限 3、采购过程进行控制 4、采购信息的要求 5、采购过程的记录及数据分析要求 一、采购过程涉及的术语 1、采购：组织或组织指定的代表为得到所需产品所进行的各种活动，它从提出规定要求开始到需方验收该产品为止。 2、供方：提供产品的组织或个人。 制造商、批发商、产品的零售商或商贩、服务或信息的提供者。 供方可以是组织内部的或外部的 在合同情况下，供方有时称为“承包方” 二、采购过程的职责权限 1、供方调查、资格评审由计调处和供运处组织进行，并完成合格供方的业绩评价。 2、资格认定由质管处进行。 3、外购合格供方清单由供运处颁布，并发放相关部门。 4、外协合格供方清单由计调处颁布，并发放相关部门。 5、采购规范由设计处完成。 6、采购文件由计调处和供运处自行完成。 7、采购产品的验证由质管处进行。 三、如何对采购过程进行控制 1、对供方进行调查。 订货前，对供方进行调查，形成《供方情况调查表》。调查的内容有以下六个方面： 产品质量情况和质量史； b)质量管理体系及运行情况； c)制造、检测、试验设备和方法； d)人员素质； e)技术能力； f)产品价格和交货期； 2、对供方进行评价。 根据上面的调查情况，对供方进行评价。 评价的依据：供方资格评价评分标准细则。 评价的内容：就是上面提到的调查内容。即： a)对产品质量情况和质量史——主要看该供方的产品质量是否符合执行标准要求。产品质量在一些重点工程能否得到使用，有没有重大质量问题，特别是在为我们大耐提供的产品，质量是否过关等。 b)质量管理体系及运行情况——主要看该供方是否建立了文件化的质量管理体系，是否符合标准要求；主要过程的文件是否齐全；体系的运行是否有效等。 c)制造、检测、试验设备和方法——主要看该供方的制造设备是否满足产品的加工精度要求以及所需的加工能力要求；是否就有产品所要求的检测、试验能力，如果没有该能力是否通过委托进行等。 d)人员素质——主要看该供方是否具有与产品质量有关的技术和控制人员，有无进行专业知识的培训等。 e)技术能力——主要看与产品有关的设计、工艺人员是否齐全，其资历状况如何；在技术的管理上是否满足产品的技术管理要求等。 f)产品价格和交货期——产品价格是否合理，产品能否按期交货等。 每个项目的满分为100份，共6项；平均分达到75分以上为 合格，单项分不能低于60分，计算方法：算术平均法。 3、对供方进行选择。 根据对供方的调查情况以及对供方的评价结果，对供方进行合格与否的资格认定。（由质管处进行） 合格的颁发《合格供方资格认定书》，不合格的供方限期整改，直至合格为止。 规定期限整改不合格的从供方清单中剔除。停止供货。 4、公布合格供方清单。采购产品选择的供方要求在这一清单中选择。 5、对供方业绩进行评价。 根据该供方的供货质量、产品价格、交货期等进行年度评价。业绩评价的数据支撑是每月的供货情况记录。业绩评价作为列入下一年度合格供方清单的依据。 6、应急采购 特殊情况下可以实施应急采购：如，用户指定的供方、交货期紧、采购量少、对质量要求不高等等，可以实施应急采购，但必须履行应急采购程序，进行适当的审批，方可进行。 四、采购信息的要求 1、采购规范：主要指的是采购产品执行标准、图样、标识方法、验收准则；有时还包括：采购产品过程、设备和人员素质、程序等要求，材料定额、外购外协件清单以及适用的质量管理体系要求。 2、采购文件： 《采购计划》、《应急采购申请单》、《采购合同》及附件等。 采购文件至少包括如下内容： a.产品名称、规格、型号、数量； b.供方单位； c.技术要求、质量要求、执行标准； d.质量管理体系要求； e.产品验收方法、交货期、交货方式、包装要求； f.其它要求； g.完成时间。 采购文件要经过审批，也就是说要编、审、批手续齐全。 五、采购过程的记录及数据分析要求 采购过程形成一下记录： 1、《供方情况调查表》 2、《供方资格评审表》 3、供方业绩评价表》 4、《合格供方清单》 5、《合格供方资格认定书》 6、《月份供货情况记录》 7、《采购文件》 8、《应急采购审批单》 采购过程的数据分析要求： 1、供运处、计调处每月对供方供货情况进行分析。 包括采购产品的质量、交货期等 2、供运处及计调处每半年做一次供方业绩情况分析，分析结果送交质管处。 数据分析的结果作为考核供方业绩的依据 2011.4