电子申报操作流程.docVIP

电子申报方面 电子申报操作流程 1、 菜单栏（帐户）→新建账户→填写纳税人名称，纳税人识别号→点击下一步→选择所属服务网站（万达信息股份有限公司）→下一步（输入私钥密码）→新建帐户完成。 新建账户后，填写报表，假如未能找到要填写的报表，就要点击帐户属性→强制更新核定→输入私钥密码→选择需要申报的报表→点击应用即可。 2、 增值税：SB037 增值税纳税申报表（适用于小规模纳税人） SB001 一般纳税人增值税纳税申报表 营业税：SB039 上海市营业税纳税申报表 个人所得税：SB009扣缴个人所得税报告表 企业所得税（1月，4月，7月，10月报送）： SB057企业所得税月（季）度纳税申报表（B类） 会计报表：SB531上海市小企业月度会计报表 纳税人基础信息表：FB201 纳税人基础信息确认表和补充数据采集表 A、一般纳税人增值税纳税申报表的填写 1） 1列填写防伪税控专用发票份数，销售额，税额系统会自动跳出，尾数可修改。开具的普通发票填在第3列。外资企业的外销发票也要填在第3列开具的其他普通发票一栏里。 2） 1行和第59行填写认证的专用发票的份数，金额，税额。认证的公路运输发票填在第8-1行公路、内河货运发票一栏里。 辅导期的一般纳税人认证的进项发票一定要等税务稽核结果出来以后才能纳税申报。 附表一，附表二，附表三（固定资产抵扣情况）填写完毕后，回到主表，主表数据自动生成，无需再填销、进项，保存即可。 B、增值税小规模纳税申报表的填写 假如有税控器的企业开具过税控发票的，在填写报表时，先在应征增值税货物及劳务不含销售额一栏里填好申报数以后，再在一、计税依据里第3小行税控器具开具的普通发票不含税销售额填写税控发票金额数。 C、营业税申报表的填写 在填写营业税申报表时，先根据自己所属行业选择附表类型，并将当月营业额填在附表第一列的相应行次中，回车后，当月的税额将会在主表上自动生成，回到主表保存即可。 D、企业所得税申报表的填写 在填写核定征收企业所得税纳税申报表时，先点击核定征收企业收入总额明细表，在第二列“累计数”第三或第四行中输入从1月份开始至今的累计数，回车后，当月税额就会在主表企业所得税纳税申报表中自动生成，回到主表保存即可。 3、 注：最后一步发送之前还可以确认报送税额，如有误，就点击取消。 4、 5、 电子申报常见问题： 软件登陆时重复提示添加“受信任站点”，点击较繁琐。 原因分析：为确保数据及网站安全性，软件设计默认要求将上海市财税网添加为“受信任站点”。 解决方法：在“登入上海财税网”窗口上鼠标左键双击右上角空白处直接登录软件。（如图圆圈附近区域） 提示上月报表未申报要求补报，实际已成功申报。 原因分析：软件设计当月申报时先行自动检查前期报表申报情况，如查询无前期数据记录则会强制要求补报。如前期已成功申报，但随后更换电脑或重装电子报税软件且未进行数据备份及恢复操作，则会因前期数据丢失导致软件提示补报。 解决方法：如有数据备份进行数据恢复后再行申报；如无数据备份则在申报当月报表前，需将提示待补报报表的所属期适当调整后先行补报，然后再正常进行当月申报。 注意事项：更换电脑或重装软件时做好数据备份及恢复操作，避免次月使用时提示补报。 税单漏挂，无法及时打印 原因分析：1) 银行漏挂；2) 企业更换扣款银行且未及时告知服务网站更新信息，造成更新银行无法生成税单；3) 企业更换CA证书（USB棒）且未及时告知服务网站更新证书，造成银行因证书不匹配从而无法打印；4) 因银行仅提供3个月内税单的查询打印服务，从而对于前期税单无法打印。 解决方法：每月及时收取扣款回执，成功收取3—5天后仍无税单请及时拨打服务热线查询以便及时处理；扣款银行及CA证书变更后请及时拨打咨询服务热线告知；需打印3个月前的前期税单或当月银行无法及时补挂税单时，请联系税局专管员开具完税证明至税局大厅打印手工税单。 我在操作过程中，出现“密匙是否正确插入，密码是否正确，CA验证失败”等提示是什么原因？ a、核实后用户修正，重新登录。b、一台pc原则上不可以安装不同型号的的ca驱动程序。c、重装纺配平台安装包，注意在安装过程中，电子钥匙不能插入 usb接口。d、如确认损坏可携带证书及密码信封至我公司或ca公司更新。（是否收取新usb证书介质费用，需e、建议不要使用pc前端面板的usb接口。如确认为usb接口故障，请用户自行维修pc或更换pc使用。 软件使用时需要注意些什么？ ??? 注1：在申报之前核对帐户属性中税局各项核定信息是否正确，如不正确首先联系税务专管员进行修改，修改后重新导出户管资料至网上。然后点击工具栏中下载核定按钮下载最新核定资料。下载完毕重新核对帐户属性中各项信息