02报价作业流程0.docVIP

物料、物品报价审批作业流程 1．目 的： 规范公司所有需采购的物料、物品之报价审批程序，落实对各供应商材料价格的比较、审核及监控功能，使各供应商合理报价、定价，以维护公司之正当利益，并促使公司之报价作业程序化、规范化且有所依循。 2．范 围： 公司除食堂食用和总务车辆维修外，其它报价作业均适用之。 3、定 义： 3．1 特殊和重要物料、物品：是指单位价值超出含500元以上的物料、物品，或板材类、玻璃类、化工类、铝材类、饰品类、木纹纸类、封边带类、纸箱类、保丽龙类、珍珠棉类、海棉类、布料类、皮料类、木方类、产品上的五金配件类、劳保用品、委外加工物品（包含外协产品、外协材料、委外维修） 3．2 专项费用性支出：节日礼品、文娱活动、促销建店项目费用、展会专项费用、修缮项目费用、消防器材、（基建工程，单项/1000元以上）。 4．职 责： 4．1采购员： 对所购材料（或物品）报价之初评、及时进行报批，并传至 相应采购文员进行登录。 4．2采购部副经理：对所有物料或物品之报价进行单价评估初审，以及供 应商单价谈判等相关事宜。 4．3采购部经理：所有外购物料、物品报价单的审核以及单价评估，以及 供应商单价谈判等相关事宜。 4．4 董事长授权人：对公司所有物料、物品的报价进行批准与确认。 4、5 审计部：对公司所有物料、物品的报价单进行稽核评估。 4．6 财务部：依据审批后有效的报价单进行帐务计价核算。 4．7 董事长：特殊和重要物料、物品和专项费用性支出之报价单的核准。 5．作业流程： 5．1 报价作业； 5．1．1 本报价审批规定是指已同公司确立正式采购合作业务关系的，或预选多家供应商竞争或备用未完全确定合作业务关系的供应商报价之审批程序。 5．1．2采购部须统一制定嘉豪何室报价单的格式传供应商，由供应商依统一格式的《报价单》填写，并执行报价作业。 5．1．3 当采购员确定需要开发新供应商或原有供应商单价变更时，采购员应提供样品或图纸至供应商，要求供应商给予报价，同时并要求供应商的相关权限人员作签名并加盖公司业务章作实。若无样品或图纸提供的物料、物品时，可先行通知供应商送样，后由采购员依样找对应的请购单位确认。样品确认依照【采购作业程序】作业。 5．1．4 选择供应商报价时采购员应依据“货比三家”的原则通过多渠道报价、审价或同现有供应商的比价进行选择价格及品质均合理的至少三家以上的新供应商进行议价，同时应考虑供应商的品质及交货费用以及发票等因素，若属已签订《购销合同》的供应商则参考《购销合同》条款，若无同供应商签订《购销合同》的供应商，则先同供应商签订《购销合同》，具体作业请依【采购作业程序】作业。（若无法选择三家以上供应商时，须向采购经理作详细说明，由采购经理当作此项的重点供应商开发对象）。 5．1．5当获取落实合理的价格后并制作《原物料比议价表》。同时并在《原物料比议价表》及《报价单》的采购员栏签字确认并附上供应商《购销合同》呈送采购部副经理批准。采购部副经理按照厂商的《原物料比议价表》和《报价单》、《购销合同》进行单价、交货方式、税票、品质、厂商供货能力等进行评估确认，同时也可依据物料/品的类别进行市场单价调查。当评估完成后确定二家供应商，并在《原物料比议价表》及《报价单》审批栏内签字确认并返回采购员。（采购部副经理须在1个工作日内完成审批工作）采购员将审批后的二家供应商之《原物料比议价表》及《报价单》附上《购销合同》一并呈送采购部经理批准，采购部经理 依据供应商的《原物料比议价表》、《报价单》、《购销合同》进行整体价格审核，同时也可以通过市场调查进行单价评估。经审核确定后采购部经理须在《原物料比议价表》、《报价单》的审核栏内签名确认，后返单至采购员。（采购部副经理须在半个工作日内完成审批工作）由采购员将《原物料比议价表》、《报价单》、《购销合同》送至董事长授权人处确认。关于特殊和重要物料、物品和专项费用性支出的《报价单》须呈到董事长核准后才予以生效。经审批采购员须在当日内将有效的《报价单》复印三份，留一份底存档，至一份供应商保留，至一份审计部作市场单价调查，将原件至财务部作供应商付款凭证作业。 5．1．6 属于一次性购买的物料、物品或无法签订《购销合同》的供应商则无须《购销合同》作业。 5．1．7 在实际作业过程中，由于特殊原因致使某种物料或物品需要作当次的临时单价调整，但又不作为正常采购报价依据，原有报价单又须继续保留作下次正常采购作业依据等情况时，采购部可针对特殊情况使用“一次性报价单”进行报价审批作业，此报价单财务部、采购部、审计部、供应商等只能作当次使用。（采购部须在报价单上注明在×××批货物上使用）。 5．1．8 辅助材料（不含包装材料、油漆类、各胶类等材料）、易耗件以及维修类材料因其使用频率较低且供应商变