QM-05 前提方案QM-05 前提方案.doc

修订记录 版本 更新日期 更改描述 发放记录 □质量部； □生产部； □工程部； □行政部； □仓务部； □财务部； □采购部； □其他： 编写 审核 批准 签名?: 日期: 签名?: 日期: 签名?: 日期: 1.目的 当确定的食品安全危害不需通过HACCP计划及OPRP计划来控制时，构成或包含于这些方案中的控制措施的严重程度能使这些食品安全危害得到有效控制。 2.范围 适用于本公司整个食品安全管理体系。 职责 3.1质量部负责前提方案的策划、编制、审核及实施监督； 3.2各部门参与前提方案的策划、编制及执行与本部门相关的前提方案。 工作程序 4.1水的安全 4.1.1水质标准 本厂所用水的水质标准执行《中华人民共和国生活饮用水标准GB5749-2006》。其中：细菌总数≤100cfu/mL，36℃±1℃培养；总大肠菌群：＜3MPN/100mL；三氯甲烷≤0.02mg/L：色度＜15度；浊度＜1 NTU；嗅和味：不得有臭、异味；无肉眼可见物；PH值：6.5-8.5，余氯≤1.2ppm。 4.1.2水质的监控 4.1.2.1原水： 生产部水处理操作工每班一次对原水电导率、pH值、臭和味、余氯进行取样监测，记录于《水处理理化检测记录》中，如出现超标情况，马上上报主管，分析原因； b.质量部化验员每周一次对原水菌落总数、大肠菌群进行取样检测，记录于《水处理微生物检测记录表》中，出出现超标情况，马上上报主管，分析原因。 C.原水由质量部负责每年一次送外部资质检测机构检测，并与自来水公司保持良好的信息沟通，发现有污染时第一时间通报。 4.1.2.2砂滤 a.水处理操作工每4小时记录一次工作压力及压差，记录于《水处理设备运行记录》中，压差超标时进行反洗，运行48±24小时必须进行反洗； 4.1.2.3碳滤 a.水处理操作工每4小时记录一次工作压力及压差，记录于《水处理设备运行记录》中，压差超标时进行反洗，运行48±24小时必须进行反洗； b.操作工每天一次出口水污染指数、余氯、口感检测，记录于《水处理理化检测记录》，SDI15＞4.0时反洗，余氯超标时，更换活性炭； c.化验员每周一次菌落总数、霉菌和酵母菌、大肠菌群取样检测，记录于《水处理微生物检测记录表》中，发现超标时，通报车间分析原因，用蒸汽或者热水消毒，处理无效的需要更换活性炭； 4.1.2.4反渗透 a.水处理操作工每小时记录一次工作压力和压差，记录于《水处理设备运行记录》中，出现偏差时，调整设备或清洗反渗透膜； b.化验员每周一次菌落总数、霉菌和酵母菌、大肠菌群取样检测，记录于《水处理微生物检测记录表》中；出现超标时，上报主管，使用柠檬酸、乙二胺四乙酸二钠清洗消毒一级反渗透膜或更换反渗透膜； 4.1.2.5臭氧消毒 a.臭氧浓度为手动测试，水处理操作工每小时一次取样检测臭氧含量、电导率及pH值，记录于《水处理理化检测记录》。超标时，停止供水，上报主管，分析原因，水处理车间自行调节水质直至符合标准，无法调节的，排空水缸，重新制水，同事超标时段成品管制待处理（加严取样监测）； 4.1.2.6钛滤 a.操作工每月一次或是过水量不足时对钛滤器的密封圈及滤芯截留物进行检查，如密封圈出现腐蚀或损坏现象时，更换密封圈，对有截留异物的滤芯进行分析，采取改善措施。 4.1.3相关记录 《水处理理化检测记录》《水处理微生物检测记录表》《水处理加工助剂配制记录表》《水处理设备运行记录 《自来水外检报告》《自来水公司检测报告》 4.2建筑物和建筑布局合理 4.2.1工厂位于开发区，周边环境良好，不存在潜在的有毒有害污染源，无其他异味、异臭、粉尘性的生产性企业、垃圾处理场等； 4.2.2厂区地面为硬质水泥地面，行政部负责维护，保安每日厂区巡检，如发现地面、墙壁、天花板、门裂缝、剥离、裂痕、生锈、油漆的脱落等情况，保安及时反馈，行政部及时安排修补、保养； 4.2.3对厂区建筑物及硬质水泥地面以外的地面进行绿化，行政部负责绿化的日常维护，对于离墙50cm的杂草和高的植物及时清除； 4.2.4绿化带如无特殊情况不允许储存不适合或不必要的设备和物料，如出现特殊情况，经允许，储存之设备或物料应至少离墙50cm，离地15cm； 4.2.5行政部保安负责每天厂区巡检工作，保持工厂的秩序。行政部安排清洁工日常对厂区卫生进行清洁，保持厂区干净。厂区地面不积水、无垃圾和废弃物； 4.2.6屋顶自动排水，通过排水管道进入雨水管道排出厂外