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宣汉县科学技术协会 2015年度部门决算分析报告 一、部门（单位）情况 （一）基本情况 1．主要职能 （1）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。 （2）拟定全县科普工作规划并组织实施：动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理及科普队伍的建设工作。 （3）表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技、政策法规制定的论证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。 （4）开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学论证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。 （5）接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。 （6）开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。 （7）管理所属学会，指导下级科协的业务工作。 （8）承担县委、县政府及上级科协交办的其他任务。 2．机构情况。 本年机构数1个，内设3个职能股室，编制人数11人。 3．人员情况。 现有在职工作人员11人，退休9人。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 2015年财政拨款年初预算1,917,000.00元，调整预算数3,769,487.00元，其中：科学技术支出3,667,087.00元、医疗卫生37,600.00元、住房保障支出64,800.00元，因人员工资调整、购置办公设备，较2014年增长13.92%。 （二）收入支出预算执行情况 1、2015年财政决算收入3,769,487.00元，全年支出3,769,487.00元。 2、按功能分类：科学技术支出3,667,087.00元、医疗卫生37,600.00元、住房保障支出64,800.00元，因人员工资调整、购置办公设备，较2014年增长13.92%。 3、按支出性质和经济分类：基本支出1,631,487.00元，其中人员经费1,474,687.00元、日常公用经费156,800.00元，较2014年增长39.7%；2015年相关项目支出减少，项目支出2,138,000.00元，较2014年减少0.14%。 3、“三公”经费支出情况：全年三公经费支出9,800.00元，其中公务接待9,800.00元、无公车运行维护费，我单位本着厉行节约的原则，节约开支，规范报帐制度，三公经费总支出比2014年减少1.1%。 4、会议费支出情况：全年公议费支出100,500.00元，为打造节约型机关，节约会议相关开支，我单位全年会议费支出比2014年减少63.1%。 （三）年末结转和结余情况 无结余 （四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施 由于2015年工资调标，2015年年初预算严重不足，来年一定加强，进一步完善年初预算数据。 三、资产负债情况分析 年末部门资产总额142,967.16元，其中固定资产原值142,387.16元， 2015年购置办公设备9,600.00元，较2014年无增长7.23%。 四、本年度部门决算等财务工作开展情况 一年来，我单位本着量入为出的原则，基本实现了资金收支平衡。保证工作正常运转，促进宣汉经济健康发展、又好又快发展。  宣汉县科学技术协会 2015年部门决算填报说明 一、决算汇编基本情况 （一）部门机构情况说明 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个，比上年增减个，分类说明如下： 项目 数量 比上年增减 变动原因说明 合计 1 无 一、按单位基本性质 行政单位 事业单位 1 无 其他 二、按执行会计制度 1 无 行政单位 事业单位（含行业） 1 无 民间非营利组织 企业 三、按单位预算级次 一级预算单位 二级预算单位 三级预算单位 （二）部门录入户数说明 年度，本部门决算汇编户数共个，比上年增减个，分类说明如下： 项目 数量 比上年增减 变动原因说明 合计 1 无 一、单户表 1 无 二、行政单位汇总录入表 三、事业单位汇总录入表 四、经费自理事业单位汇总录入表 五、乡镇汇总录入表 六、其他单位汇总录入表 七、经费差额表 八、调整表 九、叠加汇总表 二、基础数据核对情况 1．财政拨款核对情况 （1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入3,198,712.00元，财政部门拨款对账单3,198,712.00元。 （2）单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。 2．无财政专户管理资金 三、报表审核情况 （一）审核情况：完全正确 （二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建