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乐购商业流通集团 退差价作业规范 文件类别： 营运部作业规范 文件编号： OP-047 撰写单位： 总公司营运管理部 版 本： 第 1 版 发行日期： 2004/ 机密等级： ■机密 □一般 合计页数： 共 8 页 核 准 审 核 制 定 文件名称 退差价作业规范 修改日期 修改页次 修改页序/版本 更改内容提要 / / / / / / / / / / / / / / / 文件修正履历表 名称 退差价作业规范 文件编号:OP-047 一．目的： 为使顾客满意．提高服务质量．减少顾客抱怨及减少公司损失，订定本 办法。 二．适用范围： 各店收银课适用之。 三．权责： 依各状况不同由各相关管理单位负责。 四．作业内容： 4.1差价发生的原因： 4.1.1收银员KEY－IN操作错误(专柜金额-价格) 4.1.2卖场价格标示错误（POP或价格标签标示错误）。 4.1.3电脑价格未修正。 4.1.4买贵退差价。 4.2退差价金额权限： 4.2.1 5元以下经办员(含5元) 4.2.2 10元以下组级签核(含10元) 4.2.3 30元以下课级签核(含30元) 4.2.4 30元以上事发当时由课级签核，事后由客服经副理审核。 4.2.5收银“每日退差价汇总表”呈报店总查核 4.3退差价作业流程如下： 生效日期 2004/ 页 次 1/4 核 准 表号： 名称 退差价作业规范 文件编号: OP-047 4.3.1收银员KEY－IN操作错误退差价作业流程 (专柜金额价格KEY错) 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 YES NO 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 (相关主管在收银条上注明退差价金额并签字) (只KEY金额，不KEY数量)。。。4 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 生效日期 2004/ 页 次 2/4 核 准 表号： 名称 退差价作业规范 文件编号:OP-047 4.3.2卖场价格标示错误退差价作业流程 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1 (收银外勤操作) NO 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 YES 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 (营业部门课组人员) 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 生效日期 2004/ 页 次 3/4 核 准 表号： 名称 退差价作业规范 文件编号: OP-047 4.3.3电脑价格未修正退差价作业流程 (顾客反映结帐价格与公告价格有误)