名人国际酒店多项规章制度.docVIP

会 议 制 度 公司除每周日上午9：00召开日常例会外（特殊情况另行通知），每个月定期或不定期召开市场推广工作会议、成本采购会议、服务质量会议和消防安全会议。 例会由总经理或授权人主持，各部门负责人或授权人、前日值班经理参加，按顺时针顺序，对前段的工作情况和当日的工作安排做简单汇报。 市场推广会议在当月最后一个星期一（具体时间待定）由市场总监主持，餐饮部、房务部经理、洗浴部经理以及前厅主管参加，并按顺序汇报、讨论、总结上月、本月以至下月的经营运作和与市场营销推广相关的工作。 成本采购会议在编制每月公司营业会议报表后由财务部经理主持，相关营业部门负责人、分部主管和相关人员（如后厨厨师长及其副手，财务部等）以及其他部门相关人员参加，对成本控制核算、采购服务等工作进行总结、讨论和分析，并制定相应改进措施。 人员管理会议在每月每周星期四（具体时间待定）由人力资源部主持，各部门负责人、主管、以及部门优秀服务员参加，对公司当月的员工心理动态管理工作进行总结、分析，并对下月的具体工作进行讨论和明确。 消防会议在每月第三个星期三，由保安部主管主持，各部门消防责任人、工程部相关工程技术负责人员参加，对公司一个月来的消防安全工作进行总结和布置整改相关工作，以及为更好地完成消防安全工作提出改进意见并予以落实。 各部门参加会议人员应准时出席会议，如因故无法出席需授权或委派下一级主管人员参加会议。各个会议应遵守严肃、高效的原则，应将通讯工具转为振铃或无铃声，并不宜在会议接听电话，特殊情况应放低声音并尽快走到会场外接听，以免影响会议顺利进行。 各项专题会议内容次日形成会议纪要，抄报总经理，如会议形成决议则一同呈报董事长。 财务（费用）分析会议、人力资源会议，将定期或不定期在完成报表后或特殊情况下，根据总经理的指示或相关部门的需要，在例会结束后进行上述专项会议，特殊情况下由总经理或部门指定参加会议人员。 财务分析会议主要是对公司经营指标和各部门的费用、能耗等情况进行分析和提出财务管理要求。人力资源会议主要是对公司人力资源情况进行分析，并对特殊的人力资源管理工作进行专题讨论，如招聘、补员、员工晋升、违纪等。信用会议主要是对信贷管理工作进行总结和分析，对商务客户应收账款进行分析，并拟定追收政策和方案，减少公司应收帐。 上述会议纪要属公司秘密文件。 VIP客人接待程序 （一）抵店前的准备工作 １、提前了解抵店VIP客人的姓名、职衔、习惯及到店时间，以及在店期间的活动日程安排表； ２、在VIP到达之前，检查相关部门的准备工作，预计房的卫生状况及设施运作情况； ３、在VIP到达前一小时，检查鲜花水果的派送情况，督促接待人员提前半小时到位，确保一切接待工作顺利进行． （二）抵店时的接待工作 １、VIP进入大堂时，要主动、热情、准确地称呼和迎接客人； ２、向VIP客人介绍客房及酒店内设施、设备； ３、在引领VIP客人进入预订的房间时，准确地登记客人的有效证件，确保入住单内容无误后，礼貌地请客人签名； ４、征求VIP客人的意见，随时提供周到的服务． （三）抵店后的工作 １、及时将登记表交给前台，准确地输入电脑建立VIP档案； ２、必要时向总经理报告VIP客人抵店及接待情况． （四）VIP离店时的工作 １、确定离店时间，提前10分钟做好帐务准备工作，通知相关部门； ２、通知有关送行人员要提前10分钟到大堂大门口欢送．如有安排公司车送客，督促司机提前5分钟在大门候客． ３、送客人至大门口，再次表示感谢． （五）写好接待报告　 接待报告应包括如下： ①VVIP：国家元首等重要官员；（非常重要客人） ②VIP：政府官员、知名人士；（重要客人） ③IP：重要客人（与酒店关系密切或公司中级以上） ④SP：特殊客人（经常入住或曾有投诉，需要关注的客人） 备注： 接待负责人： 财 务 部 制 度 （一）费用报销财务审核程序： 1、财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督，并按以下程序办理。 1.1 酒店员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。  1.2.1 酒店预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。  1.2.2对董事长通知付合同、协议的预付款，不受前款约束。 1.3 备用金和预付款的使用，必须依照下列规定：  1.3.1 具有规定的用途，期限及限额；  1.3.2 在规定的期限内凭费用支出单据或验收单到财务部门报销；用现金进行零星采购的七天内报销；通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。  1.3.3 以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。  1.3.4 对违反规定用