中国邮政集团公司十二五发展规划.docVIP

中国邮政集团公司“十二五” 发展规划 第一章 “十一五”情况回顾 1．1 “十一五”的总体评估 “十一五”期间，中国邮政坚持科学发展观，改革和发展取得显著成绩，逐步呈现出良好发展态势。全网业务收入持续快速增长，业务结构调整取得实效，整体服务能力增强，市场竞争能力进一步提高。中国邮政认真履行社会责任，积极开展服务“三农”和服务中小企业工作，邮政的社会地位和社会形象得到有力提升。按销售规模计，2010年名列全国企业的第37位，列世界500强企业的第343位。 在此期间，中国邮政集团公司组建了中国邮政储蓄银行、中国邮政速递物流股份有限公司和中邮人寿保险股份有限公司（以下均用“邮政储蓄银行”、“速递物流公司”、“中邮保险公司”的简称），实现了分业经营。 中国邮政在规划期间采取了一系列推动发展的正确措施。邮政体制改革对邮政业务发展起了很大的促进作用。邮政主要经营指标均已完成，其中相当部分经营目标提前一年完成。“十一五”规划规定的战略任务总体实施情况正常。但中国邮政的“转型”仍是长期任务。 1．2 经营指标执行情况 1．2．1 业务发展目标 单位：亿元 主要指标 “十一五”规划数 2010年完成数 完成规 划进度 年均增 长率 邮政集团公司总收入 780－830 1440 173% 18.5% 其中：邮务类业务收入 242－254 336 132% 13.1% 速递物流业务收入 135 203 150% 19.2% 邮政金融业务收入 404－443 839 189% 21.9% 注1： 2010年邮务类业务收入中未含国际包裹和快递包裹收入共12亿元，但增加了分销收入11亿元；2010年速递物流业务收入中包含当年国际包裹和快递包裹收入，未含分销收入。 注2： 2010年收入是按原口径统计的。按现口径统计，邮政集团总收入约为1901亿元。 1．2．2 效益目标 “十一五”规划要求：基本实现经营性实得现金与应得现金的平衡，经营性现金净流入与投资现金净流出的平衡；主业成本年增长幅度不高于收入增长幅度；员工总体收入水平随企业效益的增长而增长。规划期内，集团总体做到收支平衡，员工收入年均增长水平达到10%以上。 1．2．3 市场占有率目标 “十一五”规划要求：国内速递市场占有率不低于50％，国际速递市场占有率不低于20％，邮政物流在第三方物流市场的占有率达1％以上，报刊业务保持市场主导地位。到2010年，国内异地速递市场占有率为28%，未达到规划目标；国际速递市场占有率为23%，高于规划目标；物流专业市场占有率指标未达到目标；报刊市场占有率约提高6个百分点。 1．2．4 资源配置目标 “十一五”规划要求员工总量控制在70万人。2010年，邮政从业人数达86万人，累计增长24.9%。增员幅度较大的原因一是邮政储蓄银行成立，金融业务范围得到了极大的扩充，增员较多；二是为适应邮政业务发展，较大规模地增加了投递和专业营销人员；三是邮政加强规范用工管理，部分事实劳动关系人员在清理规范后纳入了用工统计。在此期间，中国邮政通过内部调整盘活5.9万员工。 “十一五”规划要求：总投资300亿元；主业固定资产在1000亿元左右；辅业资产和闲置资产得到有效盘活；邮政局所总数量在6万个之内；城市局所的比例争取达到50％。“十一五”期间邮政累计投资达380亿元；邮政总资产(不含邮政储蓄银行)达1200亿元。邮政公司的局所数量为48300余个；城市局所比例为31%；局所数量下降主要是统计口径变化的原因，包括部分网点划归邮政储蓄银行。另有近6000个不具备局所条件的网点单列为“代办邮政点”。邮政主辅分离工作取得很大成绩。 资源配置主要指标完成情况对比 主要指标 “十一五” 规划数 2010年 实现数 备注 邮政总资产（亿元） 1000 1200 不含银行资产 邮政局所（个） 60000 48300 不含银行自营网点 固定资产投资累计完成额（亿元） 300 380 全部从业人员（万人） 70 86 含内部盘活5.9万人 1．2．5 服务水平目标 “十一五”规划要求：邮件准时投递率不低于90％；客户满意度不低于85分。截至2009年，给据邮件准时投递率指标基本达到，其中，国内速递邮件投递准时率达91％。客户满意度达到85分以上。 1．3 发展战略执行情况 “十一五”规划提出主要发展战略，对“十一五”期间邮政的发展起到了积极的指导和推动作用。 （1）业务重组战略。规划要求对邮政业务进行整合与重组，加快实行普遍服务和竞争性业务分类经营管理，突出发展核心业务，实现业务结构的战略性调整。“十一五”期间较好地完成规划要求的任务：邮政、速递物流和金融业务已实行了分业经营；邮务板块在函件、信息和代理、报刊发行