《ERP系统切换方案》GPC_MMSD_炼油化工业务模块单据流、岗位手册及主数据维护流程_v4.docVIP

销售分销模块、原油管理模块ERP 系统操作守则 第一部分：销售人员岗位操作及销售单据流程 2 1． 标准销售合同维护流程 2 2． 标准订单流程 3 3． 寄售供货流程 4 4． 寄售销售流程 6 5． 代客户保管销售流程 7 6． 代客户保管提货流程 8 7． 发货流程 9 8． 开立发票处理流程 10 9． 错误发票处理流程 11 10． 补票处理流程 13 11． 退货、退款流程 14 第二部分：销售主数据维护说明 17 1. 主数据维护的流程图 17 2. 流程说明 18 3. 主数据维护申请表 18 第三部分：原油输转单据流程及岗位分工 21 1．原油采购的岗位操作手册及单据流程 21 第四部分：原油主数据维护说明 23 1. 主数据维护的流程图 23 2. 流程说明 24 3. 主数据维护申请表 25 第一部分：销售人员岗位操作及销售单据流程 在此对ERP系统正式上线后，销售业务中流转的各种单据及其对应的相关人员进行说明。 注：阴影部分走系统内部，无阴影部分走线外。 标准销售合同维护流程 在需要与客户签订合同时，业务员把协商后的合同根据内控制制度要求，分别向市场部部长、事业部领导、分公司领导审批。 业务员把审批后的合同直接录入SAP系统。 标准订单流程 在与客户协商好销售内容以后，业务员填写《客户订单申请》，交市场部主管审核。