ISO14001基础知识培训教材剖析.pptVIP

组织应根据其方针、目标和指标，确定与所认定的重要环境因素有关的运行与活动。应对这些活动（包括维护工作）按以下要求加以规则，确保它们在程序规定的条件下进行： a.考虑到缺乏程序指导可能导致偏离环境方针、目标与指标的运行情况；建立并保持成文的程序； b.在程序中规定运行标准； c.对于组织所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素，建立并保持管理程序，并将有关的程序与要求通报供方和承包方。 4.4.6 运行控制 1）控制对象：重要环境因素的运行与活动； 2）控制目的：为了实现环境方针、目标和指标； 3）控制手段：程序文件 ● 如果这件事做不好 —— 写程序 ● 使用的产品/提供的服务如果有重要环境因素要标识，并通报供方。 定性 ● 运行标准 —— 操作要求 —— 定量 4.4.6条文解析 组织应建立并保持程序，以确定潜在的事故或紧急情况，做出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响。 必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，组织应对应急准备和响应的程序予以评审和修订。 可行时，组织还应定期检验上述程序。 4.4.6应急响应 ● 目的：能够响应、预防/减少环境影响； ● 事前：确定潜在事故、紧急情况； ● 事中：能够应对紧急情况； ● 事后：要评审/修订应急措施； ● 可行时，进行演习。 4.4.6条文解析 4.5.1 监测和测量 组织应建立并保持成文的程序，对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测。其中应包括对环境绩效、有关的运行控制、对组织环境目标的指标符合情况的跟踪信息记录。 监测设备应予校准并妥善维护，并根据组织的程序保存校准与维护记录。 组织应建立并保持程序，以定期评价对有关环境法律、法规的遵循情况。 4.5 检查和纠正措施 4.5.1 条文解析 ● 监测对象 —— ● 监测设备：核准、维护、记录； ● 评价：法律、法律遵循情况 有重大环境影响的关健特性 环境绩效 运行控制 环境目标和指标 组织应建立并保持程序，用来规定有关的职责和权限，对违章进行处理与调查，采取措施减少由此产生的影响，采取纠正与预防措施并完成。 任何旨在消除实际和潜在违章原因的纠正或预防措施，应与问题的严重性和伴随的环境影响相适应。 对于纠正与预防措施引起对成文程序的更改，组织应遵照实施并予以记录。 4.5.2 不符合、纠正与预防措施 实施 不发生 验收 不再发生 验收 必要时，修改文件 必要时，修改文件 监测和测量 应急试验 内审 投诉 管理评审 外部监测 外部审核 不符合 纠正当前问题 责任部门、纠正措施 调查现状、分析原因 收集信息、分析原因 必要时，其他部门，预防措施 制定纠正措施 制定预防措施 实施 4.5.2 条文解析 组织应建立并保持程序，用来标识、保存与鼾环境记录。环境记录中应包括培训记录和审核与评审记录。 环境记录应字迹清楚，标识明确，并可追溯相关的活动、产品或服务。保存和管理的环境记录应便于查阅，避免损坏、变质或遗失。应规定其保存期限并予记录。 组织应保存记录，在对其体系及自身适应时，用来证明符合本标准的要求。 4.5.3 记录 ● 记录有哪些？ 1）有关法律以其他要求的信息； 2）投诉记录； 3）培训记录； 4）过程信息； 5）产品信息； 6）检查、维护与校准记录； 7）有关的供方与承包方信息； 8）事故报告； 9）紧急准备与响应信息； 10）重要环境因素信息； 11）审核结果； 12）管理评审等。 4.5.3条文解析 ● 要求有哪些？ 1）字迹清楚； 2）标识明确； 3）保存良好； 4）便于查寻； 5）保存期限； ● 目的： 1）自我改进时，提供方便； 2）各方评审时，提供证据。 组织应制定并保持定期开展环境管理体系审核的方案与程序，目的是： a.判定环境管理体系： 1）是否符合环境管理工作的计划安排和本标准的要求； 2）是否得到了正确的实施和保持。 b.向管理者报送审核结果。 组织的审核方案（包括时间表）应立足于所涉及活动的环境重要性和以前审核的结果。为全面起见，审核程序中应包括审核的范围、频次和方法，以及实施审核和报告结果的职责与要求。 4.5.4 环境管理体系审核 ● 为什么进行审核： 1）判定是否改进：环境绩效； 2）判定是否符合：计划、安排、要求； 3）判定是否有效：实施情况和保持情况； 4）判定是否交流：报送审核结果。 ● 要规定： 1）审核范围、频次、方法、职责；