QP-006不合格品管制程序..doc

版本 生效日期 修订说明 A0 2014-9-04 ISO小组初次检讨 A2 ? 2014-9-04 ? 修订2项适用范围、7.7 客户退货品处理、8.5客户退货品或召回品增加客退品的处置方法。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 审核人 日期 批准人 日期 受 控 印 章 版权为东莞市晋兼实业有限公司所有，未经允许，不得翻印或再分发。 1.目的：为有效地杜绝不合格的物料、半成品及成品被误用、装配、流出,并对其加以标示、评估及处理过程，所以制定此份文件. 2.适用范围：从进料、制程、成品、库存期间及客户退货或召回品等,各种检测及测试阶段发生的不合格品均适用. 3．定义： 3.1不合格品：未满足晋兼公司内部质量体系文件《产品检验标准》要求的或客户需求的采购品、半成品、成品. 4.权责： 4.1 质量部：负责原辅材料、半成品、成品中的不合格品的确认判定，对不合格品进行标识。对不合格原因进行初步分析提出改进意见，跟进及确认处理结果。属结构性缺陷，协同开发部共同提出改进意见。对各供应商及生产部、注塑部各班组按周、月、季度、年度进行质量统计。 4.2开发部：负责对质量部提交的属结构性缺陷的不合格原因进行分析并提出纠正与预防措施。 4.3生产部：按照处理、改进意见对不合格品进行处理。 4.4外协部：配合质量部、开发部处理外购的不合格品。特采的申请。 4.5市场部：配合质量部、开发部对预交付及已交付的不合格品提供处理意见。成品特采的申请。 4.6注塑部：按照处理、改进意见对不合格品进行处理。 4.7物控部：对在库区内已判定的不合格品进行分区隔离。按要求对报废、特采、退货进行处置。 4.8技术小组:对重大质量异常原因进行分析，提出纠正与预防措施。 5.不合格品的来源： 5.1依照《产品检验标准》、《检验作业指导书》进行检验,未符合要求的判为不合格品。 5.1.1进料检查发现的不合格品。 5.1.2 生产过程中发现不合格半成品。 5.1.3 成品检验时发现的不合格成品。 5.1.4因工程变更产生的不合格品。 5.1.5 已交付须召回的不合格成品。 5.1.6客户提供财产产生的不合格品。 6．不合格品的标识与隔离： 6.1来料时，经进检员（IQC）检验判定为不合格的，须在不合格物料上，贴上不合格标识，由物控部放置于不合格品区隔离存放。 6.2生产过程中，经质检员（IPQC）检验判定为不合格的，须在不合格物料上，贴上不合格标识，由生产部放置于不合格品区隔离存放。 6.3成品，经质检员（OQC）检验判定为不合格的，须在不合格成品上，贴上不合格标识，由生产部放置于不合格品区隔离存放。 6.4客退品或召回的不合格成品，由质量部部长主导并安排质检员（OQC）进行复检，须在不合格成品上，贴上不合格标识，由物控部放置于不合格品区隔离存放。 6.5客户提供财产，经进检员（IQC）检验判定为不合格的，须在不合格物料上，贴上不合格标识，由物控部放置于不合格品区隔离存放。 6.6不合格品的不合格标识只有质量部的人员有权处置，其它任何人员无权私自撕除。有贴不合格品标识的不合格品不允许私自挪动或使用。 6.7所有的不合格品标识时，须明确标识不合格品名、原因、数量及产品状态。 6.8不合格品的标识分为四种，依照《标识及追溯管理程序》: 6.8.1 RE票：表示存在进行返工处理的不合格品。 6.8.2 NG票：表示不能再处理直接报废的不合格品。 6.8.3 HOLD票：表示品质存有潜在的隐患或可疑的产品，目前还在分析判定中的不合格品。 6.8.4 特采票：来料缺陷超出检验标准但属轻微不符合（次要缺陷时），判定为不合格退货（判定为报废的除外），遇生产紧急时，可申请特采的不合格品。 7.不合格品的处置方法： 7.1筛选：将不合格品、合格品区分。 7.2返工：须再加工处理后，可合格的。（含处理后重复利用部分） 7.3报废：不能通过挑选、返工后合格，须进行粉碎销毁的。 7.4特采：?因生产紧急，可通过挑选、返工后合格的。?.产品属轻微不符合，但不影响产品功能的或不会造成客户的不满意，必要时由客户确认可以放行的。 7.5退货：对不合格品拒绝使用，退回上一工序、制程或供应商。 7.6降级降价处理：依照8.1.6 项来料不合格品降级降价处理标准及方式。 7.7 客户退货品处理：由市场部负责将客户退货品安排货运公司退回晋兼公司，注意装车及运输过程中防止二次产品损伤，退回公司后由物控部负责接收数量管理并安排临时放置于待检区，OQC结合市场部反馈之客户退货原因对产品进行复检、确认、并罗列问题点