QRQ008品质不良联络书处理无基准..doc

目的： 本规定以《不良品处理规定》为基础，规定了当发生品质不良时，发行《品质不良联络书》的处理要领，以确保品质不良的内容准确地向相关部门进行传达，并采取处置和再发防止对策。 适用范围： 本规定适用于天津一汽丰田汽车有限公司（以下简称TFTM）制造、现地购入的原材料、粗形材、部品、分总成件以及车辆（以下简称制品）发生品质不良时发行品质不良联络书。 品质不良联络书的种类和使用范围： 适用范围 对象部品 《品质不良联络书〈B〉》 TFTM 外协厂家 TFTM社内 车辆、部品、组件、 材料 《钢板品质不良联络书》 TFTM 外协厂家 钢板材 内容： 4.1 《品质不良联络书〈B〉》的使用 4.1.1 《品质不良联络书〈B〉》的记载方法 以附表所示《品质不良联络书〈B〉》为基准式样，根据担当区分，记入各种规定事项。 4.1.2 发行部门 品质不良发现部门发现制品的品质不良时，及时联系检查作业部门，由检查作业部门依据发行基准判断并做成品质不良联络书〈B〉。 4.1.3 检查管理部门确认： 检查管理部门对品质不良联络书调查、检讨，并由课长确认后，交付对策部门进行处置。 4.1.4 发行路径： 发行路径按照附图1《品质不良联络书〈B〉路径图》进行处理。 4.1.5 对策部门 对策部门在接到联络书后要认真查找原因，并采取相应的措施。把以查找到的原因和采取的对策记入回答栏，在10天内进行回答，在10天内不能回答的情况下必须事先联系。对策处理有困难的情况下，可以要求品质管理部进行协助。 4.2 钢板、材料品质不良联络书的使用 4.2.1 钢板的品质不良联络书的使用 参照《钢板品质管理规定》 4.2.2 材料的品质不良联络书的使用同4.1项内容。 4.3 品质不良联络书的保管： 发行品质不良联络书的部门按以下的要求进行成册管理。 设立专门的品质不良联络书的保管文件夹。 发行品质不良联络书时，将复印件按日期顺序进行成册管理。 对策部门或外协厂的答复不充分时，再次依赖。 用答复完成的联络书复印件替换发行时的复印件。 对到答复期仍未回答的联络书进行跟踪。 联络书保管期限为1年。（以月为单位，超过个12月的部分作废。） 附图1《品质不良联络书〈B〉路径图》 TFTM内制 TFTM→外协厂家 发 行 部 门 制造部门 发 行 部 门 制造部门 检查作业部门 检查作业部门 检查管理部门 检查管理部门 对 策 部 门 经由部门 相关部门 检查作业部门 对 策 部 门 外协厂家 制造部门 附表《品质不良联络书〈B〉》 附表《 钢板品质不良联络书》 天津一汽丰田汽车有限公司品质管理文件 品质不良联络书处理要领 编号： QRQ008 制定： 02 年 09 月 27 日 第 次修改 年 月 日 页数： 1 / 5 项目 帐票 情报发行 必要时对应 回答 效 果 确 认 发行联络书 是否发行的判断 发现品质不良 T F T M 报告 效果不明显 的情况下 是否发行的判断 发行联络书 效果确认 发现品质不良 报告 效果不明显 的情况下 确认 调查·检讨 对策处置 再发防止处置 记入 回答栏 确认 调查·检讨 调查·检讨 确认 记入 回答栏 对策处置 再发防止处置