备品备件管流程.ppt

长春市电信公司备品备件 管理流程 2010年1月 长春市电信公司运行维护部 * 备品备件管理流程 备品备件调度流程 备品备件采购流程 备品备件送修流程 备品备件报废流程 * 一、备品备件调度流程 提出需求 领用 抢修/维护更换 工程借用 本地备件库 有库存 领 取 使 用 更 新 资 源 库 省备件库或 其他地市有库存 备品备件调度 指 定 调 用 库 区 Y N Y N 工程建设部门 运维部门 省运维部资源管理中心 各地市(州)备品 备件责任人 向资源管理中心 提交申请 需求反馈 * 备品备件调度流程实施细则 提出需求 维护中需使用备品备件需求由专业维护人员根据设备运行情况及设备障碍情况提出备品备件需求；工程建设过程中涉及坏板需要借用的，由工程建设部门提出借用需求；业务开通过程中需临时借用的，由工程部门以业务申请单为依据提出需求。 备品备件管理人员根据本地备件库存情况下达调度单进行调度，并将备件更改情况及时录入资源管理系统。本地库无备件的，由备品备件管理人员负责与省运维部资源管理中心协调，申请调度。省备品备件管理人员根据全省备件库存情况及其他地市分库库存、相应地理位置远近、近期是否使用等情况，下达调单进行调度，涉及到备件变更的地市及时更新资源管理系统。 备品备件调度 领用 需求部门填写备品备件领用单，经相关专业主管签字同意后，按调度单中指定的库区领取，并作好台帐登记。抢修应急需求备品备件的，由维护部门先预领用，过后再补办相关手续。 * 二、备品备件采购流程 需求确定 审核、报批 采购、入库 报上级主管领导 和相关部门审批 依据备品备件年、季度采购和维修费用分解、审核 提出 采购 请求 采购费用是否超出 填写采购申请单 调整 采购 计划 否 是 采购 入库 更新台帐资料 及资源管理系统 同意否 同意否 否 否 是 省运维部资源 管理中心 省、市（州） 维护部门 上级主管领导 财务等相关部门 省采购中心 省运行维 护部 * 备品备件采购流程实施细则 采购需求 省运维部资源管理中心根据省及各地市（州）维护部门需求申请情况、设备运行情况、备件完好情况以及备件重要性，提出备品备件采购需求。新引入设备的备品备件在确定资源调配/建设方案时一并考虑备品备件。 省运维部根据采购需求，作统一的需求平衡，结合预算资金确定采购清单，上报上级领导和相关部门审批。 审核报批 采购 经批准的备品备件采购清单由物资采购部门按采购流程实施采购。 入库 到货的备品备件由物资采购部门组织维护部门、资源管理中心验货，由资源管理中心接收入库，相关备件库所在地市应做好台帐登记，并及时更新资源管理系统数据。 * 三、备品备件送修流程 需求确定 审核 送修返库 送修 提出 送修 请求 依据备品备件年、季度维修费用分解、审核 能否修复 相关专业维护主管 检测送修备件 填写申请单 调整 送修 计划 否 是 能 否 进入报废流程 送修备件入库、 归位，作好修复 登记，更新资源库 备品备件厂商 省运维部资源 管理中心 省、地市（州） 维护部门 返修费用 是否超出 省运行维护部 * 备品备件送修流程实施细则 需求确定 送修备品备件所需费用由省运维部资源管理中心以请示报告的形式上报上级领导及相关部门审批。备品备件送修总费用列入年度预算。 审核 送修返库 省、市（州）维护部门负责将需送修的备品备件寄送相关厂商，并负责跟踪督促修理进度。厂商返回的备品备件，经相关专业主管检测后，由省、市（州）备品备件管理人员接收并返库(地市返修后备件应按补充数量及时返还给省运维部 ) ,相关备件库所在地市应做好相关台帐登记，保证帐物相符，及时更新资源管理系统数据。 经厂家确认无法修复的备品备件，按备品备件报废流程进行报废。 地市（州）维护部门应向省运维部资源管理中心提交送修申请，资源管理中心1个工作日内反馈送修申请,并根据库存情况为其补充库存。 * 四、备品备件报废流程 需求确定 审核、报批 报废处理 报上级主管领导 及相关部门审批 后报废 提出 报废 请求 备品备件年、季度采购和维修费用分解、审核 是否满足 报废条件 填写申请单 调整 使用 是 否 报废 更新资源库 同意否 同意否 否 否 是 财务？采购？部门固定资产管理 省运维部资源 管理中心 上级主管领导 财务等相关部门 省、地市（州） 维护部门 省运行维护部 * 备品备件报废流程实施细则 需求确定 经厂家及相关专业主管确认无法修复或修复代价过大的备品备件，结合报废年限规定，提出备品备件报废申请。 报废申请经上级主管领导及相关部门同意，上报省公司财务部会签后报省公司领导审批。