货仓管理规程-04货仓理规程-04.docVIP

货仓管理规程 目的 确保仓储物料的完好无损和生产经营活动的正常进行；规范货仓工作流程，提高工作效率，使货仓整体运作规范、有序，进、销、存能全面受到管控，物流运转高效、顺畅，提高服务质量和效率。 2.0 范围 适用于公司材料及材料仓的管理，以及成品仓之工作事务管理及所有销售成品之进、销、存管控。 3.0 职责 3.1 工程品质部：对材料及成品进行检验、判定、标识和信息反馈。 3.2 生产部门：严格按照限额领料制度及时、准确领料和退料，以及成品的入库工作。 3.3 物控采购部：材料消耗的控制工作。 3.4 货仓： 3.4.1 材料及成品的收、发、退、贮存及防护；根据相关库存要求，负责相关材料的申购、跟催。 3.4.2 负责监督采购计划及订购合同单的落实状况及相关信息的反馈工作。 3.4.3 材料存放场所的整理及不合格材料的定期处理；产成品品摆放、标识、进销存管理及先进先出管理,并按计划进行盘点工作；仓储的规划、摆放及帐务处理。 3.4.4 市场部（或总经办）：负责出货计划的提出并传递到成品仓。 4.0 材料管理规程 4.1 材料入库（收货流程图，见下页） 4.1.1 供应商送货（含本公司自制，下同）到厂时，仓库管理员根据《物料订货合同单》核对送货单（包括材料编号、品名、规格、型号及数量），确认无误后，再根据送货单核对材料进行点收,点收时记帐员也要参与点数。 4.1.2 当材料数量少于订数时，按送货单上数点收并将所欠数记录在《物料订货合同单》上，并通知供应商及时补齐。当材料多于订购数时，则按订购数点收，多余部分退回供应商。 4.1.3仓管员将送货单复印一份交进料检验员通知其检验，并将材料放于待检区或作待检标识。 4.1.4 进料检验员判定该批材料合格的，标识后仓管员根据其《进料检验报告》办理入库手续，开具《入库单》。《入库单》必须要有仓管和记帐员签字方有效，然后将材料置于相应的存储位 置或予以标识。不合格的，仓管员将材料放于退货区，通知供应商取回不合格材料，或将信息反馈到采购部，由其决定是否提出不合格品评审。最后通知生产部门，说明该材料不合格退货会影响哪个批号、哪个款式，并告知下次来料时间。 4.1.5 退货的材料，材料仓开具《退料单》给供应商，在《物料订货合同单》中注明。 4.1.6 《物料订货合同单》中送货日期已到而供应商没送货的、或送货日期到时而供应商送的材料不合格的、或供应商送的材料数量不够的，材料仓填写《材料跟催表》，传递给物控部进行跟催。物控部门随时监督采购部门跟催到位。 4.1.7 入库的材料，仓管员根据《送货单》和《入库单》填写《材料进销存帐》。仓管员必须将到位的物料填写在标示卡上，如生产急需，应及时通知生产部门领走。 4.2 材料仓的仓储 4.2.1 材料仓储采取堆放、货架、货箱等存放方式，应放置整齐、高度适宜、无倾覆、压坏的危险。 4.2.2 材料标识应清晰准确，易于读取辩认，危险品、易碎品、呆滞品、废品等应隔离存放，消防通道不得占用或堵塞。环境条件应符合保障物品质量及安全的要求，如防水、防火、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形等措施。材料仓收货流程图（邮递货物参照本流程执行）： 4.3 材料的出库与调拨 4.3.1 生产部门领料填写《领料单》时，必须注明生产订单号、生产批号、款式等。 4.3.2 其它部门领料时，需注明该材料的用途、数量、型号等。 4.3.3 《领料单》填写不规范，不准发料。 4.3.4 仓管接到《领料单》后，根据《物料需求计划》、《周生产作业计划》、《补/换件申请单》、《报废申请单》等核对领料单，确认无误后，材料仓予以发料。领料人员需对发料数量进行清点，无误时，领料人员和仓管员共同在《领料单》上签字确认,并在相应的表格上做标记，注明该批次款式的材料已领走，及时填写标识卡，将《领料单》交记帐员做进销存明细帐。 4.3.5 对不能全检的物料，在生产过程中由生产部门检验出的不合格品，生产部门按相应的数量重新填写《领料单》，仓管予以发货不合格的退仓库按不合格原因，一是通知采购部要求供应商补齐，二是开具《报废单》，注明报废原因。对部门临时领用工具时，必须在上签字，注明归还日期，后方可发放到期后要跟踪收回。如损坏或丢失的要其部门负责人注明原因后存底，报财务后销帐。材料的出库应遵循“先进先出”的原则。材料之间需调拔材料的，物控开具《内部调拔单》，注明调拔原因、材料名称、数量、规格、调出地、调入地等，相关材料凭《内部调拔单》办理出入库手续和进销存帐的帐务处理。盘点前1至2个工作日内，材料仓通知各用料部门预领盘点期间所需的物料，采购部通知供应商在盘点期间停止送货。清理、整理仓库，便于盘点记数。将所有当月单据整理就绪，未