风险评估和管理控制程序解析.docVIP

风险评估和管理控制 批 准 日 期 审 核 日 期 编 制 日 期 会 签 销售部 生产部 工艺部 质保部 人力资源部 采购部 技术部 修 订 履 历 版本/修订 条目 修订内容 日期 2015/0 所有 文件的整体格式变化 2015.3.5 3 增加了“引用标准” 4 重新明确了各部门的职责 5 对风险评估的内容重新编辑 目 录 1.目的 4 2.范围 4 3.引用标准 4 4 职责 4 5 要求 4 5.1 风险评估方法和工具 4 5.2风险发生度分类和定义 5 5.3 风险严重度分类和定义 5 5.5风险评估考虑方面 6 5.6产品交付的风险评估和管理 6 5.7产品质量的风险评估 7 5.8其它要求 7 6 相关文件 8 7.相关记录 8 1.目的 通过对影响客户产品交付和产品实