内审管理评审案例.docVIP

年度内审计划 编号：ZD—GD—08—A/0 审核目的： 检验本组织的质量管理体系是否符合GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准条款的要求,本组织质量管理体系的充分性、适宜性以及实施的有效性。 在第三方认证审核前纠正本公司存在的不合格项，完善本公司的质量管理体系，为迎接第三方认证审核做好充分的准备. 被审核单位： 质量文件中涵盖的所有部门及过程 审核依据： GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系—要求 质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录等 相关的法律法规要求 其它要求：如合同要求等 审核方法： 采取抽样的方法; 查阅文件; 现场查找证据; 询问人员. 年核时间、持续时间： 2005年3月 进行第1次内部质量体系审核,持续时间两天 2005年4月 进行第2次内部质量体系审核,持续时间两天 编制： 时间： 审核： 时间： 批准： 时间： 审核实施计划 编号：ZD—GD—02—A/0 序号：LSJ2005－01 审核组组长： 　　　　 2005年4月10日 　　　　第1页 共1 页 组员： 1、审核目的： 检验本组织的质量管理体系是否符合GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准条款的要求,本组织质量管理体系的充分性、适宜性以及实施的有效性。 在第三方认证审核前纠正本公司存在的不合格项，完善本公司的质量管理体系，为迎接第三方认证审核做好充分的准备. 2、审核依据：GB/T19001—2000idt ISO9001:2000 质量手册第A/0版及质量管理体系相关文件 3、审核覆盖产品：有线电视器才的生产及服务 4、审核时间： 2005年4月10日至2005年4月11日 首次会议时间：2005年4月10日　8时　0分 末次会议时间：2005年4月11日17时30分 5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 6、审核安排： 日期 时间 单位 审核涉及的质量体系标准要求 4月 10日 8：00-8：30 首次会议 8：30-12:00 管理层 4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.1/8.1/8.2.3/8.2.4/8.5.1 14：00~15:00 办公室 4.2.3/4.2.4/6.2 15:00-17:45 质量技术科 7.4.3/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5 17:45-18:00 审核组会议 4月 11日 8：00-10：00 经营部 7.4 10:00~12:00 经营部 7.2/8.2.1 14:00-15:00 生产科 7.1 15:00-17:00 仓库 6.3/6.4/7.5 17:00-17:15 与总经理、管理者代表交换意见 17:15-17:30 审核组会议 17:30-18:00 末次会议 编制： 审核： 内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述） 编号：ZD—GD—04—A/0 序号：LSB－2005－01 审核目的：１. 检验本组织质量体系的充分性、适宜性和有效性; ２. 为迎接第三方认证审核作好充分准备. 审核范围：质量手册所覆盖的所有部门及标准条款. 审核依据：１.ISO9001:2000质量管理体系—要求. ２.质量手册、程序文件及其它作业文件、记录等. 受审核部门：总经理、管理者代表、生产科、办公室、经营部、质量技术科 审核组长：　　　　　 审核员：　 审核过程综述：本次内部质量体系审核是本组织按ISO9001:2000建立质量体系后的首次审核.通过本次审核,看到了体系建立以来的成绩,也看到了尚需改进和纠正的方面,为体系的下一步工作指明了方向.本次内审,按照内审实施计划,完成了所有的审核工作.在审核中,所有审核员工作认真、细致、周到,运用审核技巧,发现了体系运行中的不合格项,达到了预期的目的和效果. 不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定条款执行情况、存在的主要问题等）： 本次内部质量体系审核,共开出不合格项2项,全属于轻微不合格项,通过统计分析,不合格项最多的部门是办公室。由审查结果看,目前存在的主要问题是因体系刚建立正式运行，大家对于质量管理体系文件尚还不熟悉，