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过程分析-龟形图 使用章鱼图识别顾客导向的过程COP * * ????公司 流程,活動 谁负责？ 谁配合？ 产品、服务 …等 时间、 成本、 …等指标 硬件 软件 环境…等 材料、需求、 顾客及法规 要求等 方法、程序 谁做? 输出? 绩效测量指标? 资源? 输入? 怎么做? 过程名称 使用龟形图分析每个过程 流程,活動 谁负责: 公司办/技术部 谁配合: 各部门 文件管一览表、 文件分发、回收 记录表 计算机 文件柜 传真机 复印机 制订的质量体系和 技术文件、工程规 范以及所有外来文 件等 文件控制 《文件管理程序》 谁做? 输出 绩效测量指标 资源? 输入 怎么做? 过程名称 工艺文件差错率 流程,活動 谁负责: 公司办 谁配合: 各部门 质量记录一览表、 满足规定要求的 质量记录 计算机 文件柜 传真机 复印机 质量体系运行中产 生的和来自供方及 客户的质量记录 记录控制 《记录控制程序》 谁做? 输出 绩效测量指标 资源? 输入 怎么做? 过程名称 流程,活動 谁负责:总经理、 管理者代表 谁配合: 各相关部门 满足要求的公司 质量方针、目标、 部门分解目标及 其完成情况的统 计、分析、改进 中长期经营计划 年度经营计划 计算机 复印机 标准要求、 顾客要求 质量方针和 目标管理 《经营