黑龙江省乳制品与婴幼儿配方乳粉生产日常监督检查要点表.docVIP

附件2 黑龙江省乳制品与婴幼儿配方乳粉生产日常监督检查要点表 企业名称： 检查日期： 年 月 日 序号 检查条款 检 查 情 况 检 查 项 目 检 查 内 容 检 查 方 法 检查 结果 检查发现 问题描述 1 资质情况 ※1.1 食品生产许可证 应有《全国工业产品生产许可证》或《食品生产许可证》及《营业执照》，应在有效期内。 查阅《全国工业产品生产许可证》或《食品生产许可证》及《营业执照》原件，核对有效期 。 □是 □否 2 组织领导及管理人员 ※2.1设立全面负责质量安全人员情况 .企业法定代表人负责或授权企业食品质量安全管理人员全权负责质量安全，并以文件形式授权其对乳制品及婴幼儿配方乳粉产品质量安全负责，承担乳制品及婴幼儿配方乳粉生产和出厂放行责任。 查阅是否建立食品安全受权人制度，是否有授权书，并查看授权书中对产品生产和出厂放行责任的规定。 □是 □否 2.2质量管理机构负责质量管理体系的建立 1.应设置相应的质量管理机构负责质量管理体系的建立、实施和持续改进。 查阅质量手册、组织机构框图、任命书，查看是否设置相应的质量管理机构或人员覆盖整个体系；各车间是否设专职质监员； 查阅内部审核及管理评审记录了解体系运行情况。 □是 □否 2.3制定质量管理办法及不符合情况纠正或采取纠正措施 1.应制定各有关部门质量安全职责、权限等情况的管理制度。 查阅是否制定各有关部门质量安全职责、权限等情况的管理制度，检查内容是否与执行情况相一致。 □是 □否 2.应当制定对不符合情况管理办法，对企业出现的各种不符合情况及时进行纠正或采取纠正措施。 查看对不符合情况管理办法，不符合情况处理的相关文件，是否建立纠正和预防措施。 □是 □否 3 人员要求 ※3.1检验人员资质、培训与考核 *1.实验室从事检测的人员应至少具有食品、化学或相关专业专科以上的学历，或者具有10年以上检测工作经历，并具备完成相应检验项目的检验能力。实验室负责人应具有食品、化学或相关专业本科以上学历，并具有3年以上相关技术工作经历。要求每个检验项目至少2人以上具有独立检验的能力。 查阅人员档案，查看检验员的学历证明，工作经历、培训经历证明，并核对各项目检验员数量是否满足要求；并与相关人员进行提问性交流，确定是否掌握乳制品检验的专业知识，并用自带盲样现场随机抽取2个检验项目进行考核。 □是 □否 2.制定化验室人员培训计划。培训计划应包括专业知识、专业技能以及有关生物、化学安全和防护、救护知识的培训。 查阅化验室人员培训计划，内容是否覆盖乳品检验基础知识、专业操作技能以及有关生物、化学安全和防护、救护知识的培训。 □是 □否 3.2从业生产人员健康管理的相关记录 1.直接接触乳制品的生产经营人员，应有卫生部门颁发的健康证明。 查阅职工名册、人员档案及员工健康证明，随机抽取人员进行核对。 □是 □否 3.3从业生产人员的食品质量安全知识培训记录 1.应建立技术人员、操作人员乳制品质量安全知识上岗培训、考核办法。 查阅相关文件是否健全，培训计划及考核试卷。 □是 □否 4 * 自控奶源情况 ※4.1原料乳质量可控 应签订收购合同，并有相关质量保证协议。 查阅收购合同及质量保证协议内容。 □是 □否 4.2 不合格生鲜乳处理记录 不合格生鲜乳应按规定进行处理。 查阅不合格生鲜乳处理规定及相关记录。 □是 □否 5 原辅材料采购查验制度情况 ※5.1原辅材料进货台账 应建立原辅材料购进台帐，并同时附有经质量控制部门确认的合格供应商名单。 查阅原辅料进货台帐及经质量控制部门确认的合格供应商名单。 □是 □否 ※5.2生鲜乳供货单位资质证明 应制定生乳收购查验规定，应保证收购的生乳来自取得生鲜乳收购许可证的生鲜乳收购站，每批有检验报告表明生乳符合GB19301《生乳》的质量、安全要求，并严格执行索证索票制度，做好记录。兽药、重金属等有毒有害物质或者致病性的寄性虫和微生物、生物毒素等指标符合相关食品安全国家标准规定。 查阅生乳收购查验相关文件和管理制度，查阅生鲜乳收购许可证，查阅相关检验记录和报告。 □是 □否 5.3运输车辆生鲜乳交接单 应建立生鲜乳运输车辆交接单，交接单应对运输方式、运输过程的温度记录及运输时间等内容进行记录，不符合温度要求的应当拒收。 查阅生鲜乳交接