(超详细文件控制程序.docx

文件控制程序　制定日期22014/3/14文件编号-QP-QC-001生效日期总版本编制审核批准修订记录序修订日期修订条款修订内容版本变化修订者12013/8/21A/3页眉更正公司名称A/2-A/322014-3-14ALL修订所有内容A/3-B/0文件名称文件控制程序共12页第 2页总版本B修订次0修订日期批准审核修订1.目的依照ISO9001:2008之要求及相关法律法规之要求，制定本文件，规范文件的编制、审核、批准、生效、发行、回收、废止等的要求，明确外来文件外发文件管制的方式方法，据以作为建立有效的管理体系之前提。2. 范围本公司管理体系有关之一﹑二﹑三﹑四阶文件及外来文件皆属之。3. 定义3.1文件信息及其承载媒体。示例：记录、规范、程序文件、图纸、报告、标准。媒体可以是纸张、磁盘、电子媒体或计算机光盘，照片或标准样品或它们的组合。3.2记录阐明所达到的结果或提供所完成活动的证据的文件。示例:记录可用于文件追溯和提供验证、预防措施和纠正措施的证据。3.3外部文件从外部获取或由外部提供,与产品相关的信息、标准、法规安规等的文件，包括与公司体系或公司产品相关的法律法规，国家/国际标准，以及客户/供应商提供的与产品相关的文件等。3.4管理体系建立方针和目标，并实现这些目标的体系。3.5 文件溯及力文件发行后是否具备溯及既往的效力，即文件发行后，新的要求是否对以往的作法具有约束的效力。除非特别说明，文件发行后不具有溯及既往的效力。4.0职责：4.1各部门﹕文件变更申请﹐外部文件审核，登录申请表。4.2文件制定单位﹕文件制订﹐决定分发单位﹐填写文件变更通知，文件的送呈签核。文件名称文件控制程序共12页第3页总版本B修订次0修订日期批准审核修订4.3文控中心﹕文件正本保持、受控副本分发﹐作废副本回收，作废正本的管理等。4.4外来文件收集：4.4.1文控中心/ISO专员：负责收集体系认证评价报告；负责收集管理体系类国家和/或国际标准。如ISO9001标准4.4.2品质部：负责收集客户的验货报告，负责收集监视测量设备的技术数据，负责收集质量检测方面的国家、国际标准。示例：ISO2859抽样标准。4.4.3外贸部：负责收集海关进出口的各种法规或信息及来自海外客户的质量要求或客户反馈的信息。4.4.4行政部：负责收集劳动和卫生部门的法规、信息及消防安全监测、职业健康、环境保护的相关信息。4.4.5研发部：负责收集与产品相关的国际或国家标准、安规、法规，及安规认证机构产品安规监测结果、与产品相关的化学物质类含量等的法规要求。如，GB9254,SJ/T 1141,REACH法规，RoHS指令，UL，CE标准。4.4.6国际物控部：负责收集来自国内外客户的质量要求或客户反馈的信息及海关进出口的各种法规信息。示例：客户提供的Checklist，供应商规范等。　4.4.7各部门：负责所购之设备等固定资产的技术资料的收集。5.0作业程序：5.1文件编号及版本管制需加盖受控印章予以分发的文件，编号由文控中心依文件编码规则予以管制。5.1.1 文件编号规则5.1.1.1一阶文件(质量手册)公司代码 –QM–流水号(示例：XXX-QM-001) 5.1.1.2二阶文件（程序文件） 公司代码 – QP - 部门代码 - 流水号（示例：XXX-QP-QC-001） 5.1.1.3 三阶文件(工程图纸另行编码)公司代码 –WI– 文件类别码 – 部门代码 – 流水号（示例：XXX-WI-G-QC-001） 5.1.1.4工程图纸文件名称文件控制程序共12页第4页总版本B修订次0修订日期批准审核修订产品名称 - 零件名称首字母 – 制图年月 – 流水号 （XXXXXXX306001） 5.1.1.5 四阶文件 公司代码 – S – 部门代码 – 流水号（示例：XXX-S-QC-001）5.1.2 代码类别5.1.2.1三阶文件的类型代码：类别代码类别代码作业指导书G检验规范/标准R设备/仪器/工治具操作规程P管理规范/制度H其它T5.1.2.2部门代码：总经理PRE总经理助理AGM业务中心SC国际租赁部ILD客服部CSD国际销售部ISD物流部LOD生产中心PD总装部PAD测试部TD计划部PMC采购部PCD仓储部WD电子部ED结构部SP碳纤维CFP研发中心MCD技术部ENG产品部PD系统部SRD认证部CD稽核部AUD人事部HR行政部AD文件名称文件控制程序共12页第5页总版本B修订次0修订日期批准审核修订品质中心QC品控部QCD品保部QA财务中心　FCD出纳RPM会计AC关务CUD5.2版本5.2.1文件的修改状态则以版本和修改序号来标识，版本号以A