质量管理员职责及行为规范..docVIP

物资管理中心 ——质量管理员职责 及行为规范 编制人： 审核人： 审批人 2014 年01 月05日发布 质量管理员职责及行为规范 总则 1.1 本制度规定了物资管理中心物资质检的依据、时限、组织方式、程序及不合格物资的处理方法 职责 2.1.质量管理人员职责 2.1.1.负责质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施运行过程中的组织、协调、检查和考核工作； 2.1.2.负责质量、环境、职业健康安全管理的策划、管理目标的制订、管理方案的编制、检查以及体系管理性文件的控制； 2.1.3.在管理者代表的领导下组织实施内部审核，负责对体系采取纠正和预防措施，不断寻求改进机会； 2.1.4.制订物资管理中心年度质量工作目标，经审定后组织贯彻落实；并负责督促检查执行和落实情况。 2.1.5.认真贯彻执行国家有关质量管理的方针、政策、法规、规章制度及上级有关规定，协助分公司领导组织和推动质量管理工作。 2.1.6.负责组织对质量、环境、职业健康安全法律法规的收集，并组织对其做适应性、符合性、合规性评审。 2.1.7.组织收集各种质量监控的原始数据，采用适用的统计技术进行数据分析并形成相关报告。 2.1.8.认真贯彻执行国家计量法令、法规、和计量政策。制定物资管理中心《质量管理办法》并组织实施。 2.1.9.负责组织产品的质量检验和抽查； 2.1.10.组织处理不合格品、检查并督促体系涉及单位的管理工作。 2.2.质量管理员职责 2.2.1.不断学习有关业务知识和检验工作标准，努力提高自身的业务水平。 2.2.2.积极组织各项质量体系的运作和实施，并根据公司实际情况和客观条件的变化对各项认证体系进行维护，促进其在企业内顺利实施。 2.2.3.负责质量信息采集、分析、传递工作，按时报出月、季、年报；监控质量体系运行状况，按月统计、上报质量分析报告。 2.2.4.组织领导质量检验员按检验规程对出入库物资进行抽检，保证出入库物资质量合格率100%。如发现不符合有关标准或要求时，应及时向有关领导汇报。 2.2.5.一切检验都必须如实、认真、详细填写检验记录，保证检验数据准确、质量记录齐全、统计报表完整。 2.2.6.负责独立公正地行使质量判定权和否决权。 2.2.7.负责对质量事故、质量缺陷进行追踪分析，并对质量事故、质量缺陷提出处理意见。 2.2.8.负责检验规程的制修订草案编写。 2.2.9.完成部门负责人交办工作。 3 管理内容与要求 3.1 物资验收的依据 3.1.1 物资采购计划。 3.1.2 订货合同、技术协议。 3.1.3 供货单位的装箱单、发票、货运单、图纸、随机资料、合格证等。 3.1.4 物资验收规范：使用部门应根据待验物资的重要性及特性等，制定相关物资的验收规范作为验收的依据。 3.2 物资到库验收的时限（按工作日计算） 3.2.1 大型、新型设备和专用备品、材料在到货后七天内验收完毕； 3.2.2 低值易耗品及主要辅机备品配件在到货后四天内验收完毕； 3.2.3 一般机电产品、消耗材料到货后三天内验收完毕； 3.2.4 批量进口物资的验收，应根据具体情况，一般不得超过十五天； 3.2.5 对于物理试验和化学成分试验的物资，相关部门应在10日内验收完毕，需要委托国家相关专业部门验收的，由相关部门负责处理，并在15日内完成验收工作。 3.3 验收的分级及参加人员 3.3.1 设备类：大型（价值10万元以上）及专用设备验收时必须由使用部门技术管理员、采购员、库房保管员及供应厂商共同参加验收；小型通用设备（10万元以下）验收时由使用部门（单位）技术管理人员、采购员、库房保管员等共同参加验收。 3.3.2 备品配件： 3.3.2.1 主机、主要辅机备品配件、零星进口件验收时，必须由使用部门（单位）技术管理人员、计划员、库房保管员参加验收。 3.3.2.2 一般备品配件由使用部门技术管理人员、计划员、库房保管员参加验收。 3.3.3 低值易耗品、消耗材料：由使用人员、计划员、库房保管员参加验收。 3.3.4 对于危险品物资必要时应还必须有分公司安全部门人员参加，并当日到货当日验收，不得过夜。 3.4 物资验收的程序和要求 3.4.1 验收程序： 3.4.1.1 仓库保管员检查供方的《送货单》是否已注明物资的编码、名称、数量、规格和订单编号等内容。 3.4.1.2　仓库保管员检查供方提供的质量证明文件其是否已提供，文件是否齐全。 3.4.1.3　仓库保管员核对采购入库物资是否与《采购合同》的数量、规格和种类相符，有无超订单或无订单的现象。 3.4.1.4　仓库保管员检查其外包装上是否已按要求贴上物资标签，标签上是否已标明物资编码、名称、数量、规格、生产厂商和生产日期