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各部门文件整理
文件和资料控制程序
（1）. 《受控文件清单》 YY/QRBG-001
《外来文件清单》 YY/QRBG-002
《文件修改申请单》 YY/QRBG-003
《文件更改一览表》 YY/QRBG-004
《文件发放/回收记录》 YY/QRBG-005
《文件销毁单》 YY/QRBG-006
《借阅登记卡》 YY/QRBG-007
《作废文件清单》 YY/QRBG-008
质量记录控制文件
（1）. 《质量记录清单》 YY/QRZB-001
《文件销毁单》 YY/QRBG-006
质量管理体系策划控制程序
（1）. 《质量策划实施情况检查表》 YY/QRZB-002
《部门质量目标考核表》 YY/QRZB-003
《质量目标分解表》 YY/QRZB-034
职责与权限内部沟通控制程序
（1）. 《会议记录》 YY/QRBG-009
五．管理评审控制程序
（1）. 《管理评审计划》 YY/QRBG-010
《管理评审通知单》 YY/QRBG-011
《管理评审报告》 YY/QRBG-012
《管理评审会议记录》 YY/QRBG-013
《管理评审会议签到表》 YY/QRBG-022
六．人力资源控制程序
（1）. 《员工培训签到表》 YY/QRBG-014
《培训记录表》 YY/QRBG-015
《年度培训计划表》 YY/QRBG-016
《员工登记表》 YY/QRBG-017
《上岗资格确认表》 YY/QRBG-018
《员工培训效果确认表》 YY/QRBG-019
《目视检验记录》 YY/QRBG-020
《上岗证》 YY/QRBG-021
七．基础设施和工作环境控制程序
（1）.《设备台帐》 YY/QRSC-001
《设备请购单》 YY/QRSC-002
《设备验收单》 YY/QRSC-003
《设备检修计划》 YY/QRSC-004
《设备日保养记录》 YY/QRSC-005
《设备维修记录》 YY/QRSC-006
《设备报废申请单》 YY/QRSC-007
《设备卡》 YY/QRSC-008
八．产品实现的策划控制程序
（1）. 《文件修改申请单》 YY/QRBG-003
《质量计划》 YY/QRZB-004
九．与顾客有关的控制程序
（1）. 《合同档案清单》 YY/QRJY-001
《合同评审记录表》 YY/QRJY-002
《合同修改通知单》 YY/QRJY-003
《来电来函记录》 YY/QRJY-004
《现场服务报告》 YY/QRJY-005
《用户走访记录》 YY/QRJY-006
《顾客信息反馈单》 YY/QRJY-007
《信息联络单》 YY/QRJY-00
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