不合格品控制V.docVIP

不合格品控制程序 文件编号 QP831000　 页 次 1╱6 版 次 2.2 发行日期 2005.09.14　 目的/范围 确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。 本程序适用于公司所有不合格品（含供方或顾客供料）、可疑产品、过期产品、客户退货及产品审核过程发现的不合格品。 2. 术语和定义 无 3. 过程图 　 4. 流程 步骤 流　程 职　责 输出/记录 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 标识不合格品 隔离不合格品 评审不合格品 处置不合格品 客户让步 各部门 各部门 各部门 相关责任部门 市场部 拟 制 审 核 批 准  不合格品控制程序 文件编号 QP831000　 页 次 2╱6 5. 内容 5.1不合格品的标识 5.1.1 IQC在进料检验过程中发现的不合格品由IQC检验员在来料包装箱上贴上红色〖不合格〗的标签。 5.1.2货仓如果发现没有任何标识的产品时，货仓保管员要在该产品包装上贴上黄色〖待确认〗的标签。 5.1.3货仓如果发现有过期的产品时，货仓保管员要在该产品包装上贴上黄色〖待确认〗的标签。 5.1.4 生产过程中，单板生产各工序发现的不合格品，要放入不合格品存放盒或不合格品放置区；成品、半成品要在随机卡上标识不合格的内容，再放到不合格品存放盒或不合格品放置区。 5.1.5 品管部检验发现的不合格品要在机器上用美纹纸贴上记号，当批次被判为不合格时，用〖QA验机卡〗或〖品管部检验卡〗予以标识。 5.1.6 客户退回的不良品，由货仓单独存放。 5.1.7 产品试验发现的不合格品，由试验人员对其进行标识 5.2 不合格品的隔离 各部门根据不合格品的标识情况，放置在不合格品放置的区域。 5.3 不合格的评审 5.3.1 IQC负责对来料不合格品的评审和货仓过期原料的评审。 5.3.2 生产过程中发现的不合格品由生产部对其进行评审，必要时技术部给予协助。 5.3.3 品管部出货检验及实验发现的不合格品由品管部、生产部、技术部进行确认，不合格样品交技术部进行评审。 5.3.4 客户退回的不良品由品管部进行确认，不合格样品交技术部进行分析评审。 5.4 不合格品的处置 5.4.1进料检验不合格品控制 由IQC检验员根据检验[工作指示卡]进行检验，判定不合格时，须用红色〖不合格〗标签标识，并由货仓负责将其隔离，避免与合格品混淆，IQC填写[来料不合格报告]交采购部确定不合格品处置方式: （1）退货：经IQC判定不合格，采购部根据[来料不合格报告]（FM741007）不合格描述决定退货、补货处理，货仓开立[退料单]（FM831003）。  不合格品控制程序 文件编号 QP831000　 页 次 3╱6 （2）分选：若为紧急用料时，由采购部决定采用分选方式处理，并在[来料不合格报告]中注明，交IQC实施分选，IQC分选后填写[分选报告]（FM831006），合格品交货仓入库，不合格品交采购部办理退货。 a）通知供方尽快派员到本公司全检选别、加工修理或更换新的供本公司使用，供方处理后的物料由IQC检验员重新按《抽样计划规定》（WI823100）和检验[工作指示卡]进行检验。 b）如供方来不及全检选别时，可由本公司代为全检选别，分选后的不合格品由IQC通知采购部办理退货。全检选别的结果记录在[分选报告]上。 （3）让步接收：采购部根据IQC填写的[来料不合格报告]中不合格对产品质量的影响，决定让步接收，并填写[不合格材料代用申请单]申请让步接收，[不合格材料代用申请单]上应写明不合格原因取代的理由，并组织技术部/开发部、品管部、IQC、生产部进行会审，分析让步接收的可行性，注明采取的工艺措施，签署后交主管副总经理批准，必要时提交顾客批准。 无论何种原因，一旦发现严重的供方供货质量问题，在其后连续三次供货中， IQC应采取增加检验频次和/或数量，直至质量完全正常，才恢复到正常检查水平。 5.4.2 过程/包装检验不合格品处理 （1）制造过程自主检查不合格品处理 　 a) 操作人员在生产中发现不合格品时，自己生产的自己修复，上道工序生产的退回上道工序，下道工序退回来的自己修复。 　 b) 制造过程检测工位发现的不合格品由工位在其上方的修理操作人员修理，排