HSJS工程异常处理规定.docVIP

作 业 性 文 件 文件编号 HS-03-JS-180 制订日期 2007/07/10 工程异常处理规定 版 次 A/0 页 次 第 1 页 共 4 页 目录 1.目的 2.适用范围 3.职责 4.定义 5.作业内容 6.相关文件 7.相关表单 附录: 制·修订状况 NO. 制·修定日期 制·修定内容 制·修定原因 2007/07/10 制定 批 准 审 核 制 定 1.目的 规定制造工程发生异常时的处理方法，确定各部门职责，及时处理在线发生的异常，再发生的防止，提高产品品质。 2.适用范围 适用于本公司所有产品在制造过程中出现的异常情况处理。 3.职责 3.1生产部门：工程异常的初步确认，作业问题处理；异常联络发出，结果跟进。 3.2生产技术部：工程异常原因分析，确定处理方法；设备异常的对策、处理。 3.3IQC部：部品工程异常确认，问题点反馈供应商，并跟进处理。 3.4采购部：部品批量不良联络。 3.5生产管理部：退料单打印，在库来料不良退料处理。 3.6品管部：产品异常处理对策实施效果确认。 4.定义： 4.1制造过程中，出现以下情形之一时视为工程异常： 1）非常规的不良； 2）之前从未出现过的不良（制造过程中首次出现的异常现象）； 3）连续生产10个成品或半成品中有3个同类不良； 4）制造中某一项不良率超出不良极限标准以上或超过通常不良率的5倍。 5.作业内容 5.1工程异常发生 5.1.1 工程异常发生时，生产线管理人员首先对不良现象进行初步分析和判定，并记录于《4M管理记录表》中，经部门经理确认后交相应责任部门处理。 5.1.2 需进一步分析原因时，由发生部门发出《异常联络书》，说明异常发生情况：时间、地点、现象、不良数量、不良率、对应部门、要求回复时间等，经部门经理确认后，交生产技术部进行原因解析、判定，确定异常原因后，由生产技术部关联部门对应处理。 5.2 工程异常对应 5.2.1 作业方法异常处理：因员工操作不当造成异常时，由生产现场PE或生产组长对作业员进行改善再教育；若需修订相关作业指导性资料时，由生产部门发出《异常联络书》，联络生产技术部修订相关的作业指导性资料，并在生产/品质会议上针对异常原因提出检讨。 5.2.2 设备异常处理：设备异常时，由生产部门发出《机器设备维修申请单》，交生产技术部处理，方法参见《仪器/设备异常处理规定》、《机器设备控制程序》。 5.2.3 部品异常处理：部品异常时，交由生产技术部进行分析。 5.2.3.1若属于部品来料不良，则以《异常联络书》反馈给IQC部，IQC部确认来料不良后，应及时联络供应商处理，重大不良则以《投诉报告》方式联络，要求供应商紧急处理（前来开会对应，如：退/换货、挑选等）并要求回复改善对策，具体不良处理参见《进料检验控制程序》。 5.2.3.2若属于作业异常引起的部品不良，则反馈于生产线，处理方法同5.2.1。 5.2.4 生产线无法判定时，发出《异常联络书》交生产技术部进行对应，生产技术部对异常进行分析、判定，并最终决定处置方法。 5.2.4.1设备异常，发生部门发出《机器设备维修申请单》交生产技术部处理，处理方法同5.2.2。 5.2.4.2制造规格或产品设计异常，由生产技术部联系工程部或生产管理部联络客户进行分析对策，并将结果反馈生产部门。 5.2.5不良品处理参见《不合格品控制程序》及《部品事故处理规定》。 5.3工程异常对策 5.3.1 每天生产日报上对当天生产线发生的不良原因和改善点进行记录，且在每周生产例会中汇报。 5.3.2各对应部门应在异常发生1个工作日内将《异常联络书》反馈生产部门初步对策，并确定是否召开对策会议及其时间、地点、参加部门等，分析检讨对策，并提出最终处理结果，记录在《会议记录》中。 5.3.3 对策实施一周后，由发出部门对其对策后的效果进行确认，，反馈部门经理若OK：对其进行巡检追加；NG：再联系相关部门进行再次对策，直至OK。 6.相关文件： 6.1《机器设备控制程序》 6.2《不合格品控制程序》 6.3《部品事故处理规定》 6.4《仪器/设备异常处理规定》 6.5《进料检验控制程序》 7.相关表单： 7.1《异常联络书》 7.2《会议纪录》 7.3《投诉报告》 8.流程图： 附件1《工程异常处理流程》  生产部门 生产技术部/研发部 IQC部 说 明 生产线管理人员对工程异常作初步分析判定.判定须由相关部门处理的，发出“异常联络书”给相应部门处理。 生产线无法判定时,发出“异常联络单”通知生产技术部作