企业培训用升级版开票V2.0要点要点.ppt

选择打印发票后，系统将提示用户认真核对欲打印的电子发票与纸质发票是否一致，点击“确认”即可打印。 4.4.2 发票打印 2、查询打印 对于带销货清单的发票可以选择打印“销货清单”，且销货清单不能在填开时打印，只能在查询时打印。 4.4.2 发票打印 2、查询打印 第四部分 发票管理 4.1 发票领用 4.2 正数发票填开 4.3 负数发票填开 4.4 发票查询与打印 4.5 发票作废与修复 4.6 抵扣发票下载导出 4.5.1 已开发票作废 4.5.2 未开发票作废 4.5.3 发票修复 当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若该张发票未抄税，则可利用已开发票作废功能来作废该张发票的电子信息。 4.5.1 已开发票作废 点击“发票开具管理/已开发票作废”菜单项或快捷图标“发票作废”。 4.5.1 已开发票作废 系统弹出“选择发票号码作废”窗口 选中一条或多条发票信息后，点击“作废”按钮 4.5.1 已开发票作废 说明： 1、已报税的发票不能作废，只能开具负数发票红冲。 2、点击“作废”按钮后，只有在弹出的对话框中选择“确定”才会真正作废，在执行此按钮后无法改变作废状态。 3、对已开发票进行作废时，系统限定除“系统管理员”身份可以作废任何操作员开具的发票外，其他操作员身份必须遵守“谁开具，谁作废”的原则。 4.5.1 已开发票作废 4.5.1 已开发票作废 4.5.2 未开发票作废 4.5.3 发票修复 当企业尚未使用的纸质发票遗失或损毁时，可利用未开发票作废功能将金税卡中相应的电子发票进行作废处理。 4.5.2 未开发票作废 根据要作废的发票类别点击“未开发票作废”下的子菜单。 例如点击“普通发票作废”，系统弹出号码确认的提示框。 点击“确认”按钮，提示作废成功。 4.5.2 未开发票作废 4.5.1 已开发票作废 4.5.2 未开发票作废 4.5.3 发票修复 由于某种原因导致硬盘发票库中的发票数据与金税盘中记录数据不一致时，可通过发票修复功能利用金税盘中相应发票的数据，修复硬盘数据库中存在问题的发票数据。 4.5.3 发票修复 4.5.3 发票修复 点击“发票管理/发票修复”菜单，在弹出的对话框中选择年份和月份后确定。 系统进行发票修复，并显示修复报告，关闭后提示修复完成。 4.5.3 发票修复 ? 说明： 从金税盘修复出来的发票，可以将发票票面的各项信息都修复，修复后的发票可以继续执行发票查询、发票打印、发票作废等功能。 4.5.3 发票修复 第四部分 发票管理 4.1 发票领用 4.2 正数发票填开 4.3 负数发票填开 4.4 发票查询与打印 4.5 发票作废与修复 4.6 抵扣发票下载导出 此功能用于下载导出本企业待抵扣或已抵扣的增值税专用发票、货运增值税专用发票和新版机动车发票数据，供企业申报时使用。 4.6 抵扣发票下载导出 4.6 抵扣发票下载导出 点击“发票管理/抵扣发票下载导出”菜单，弹出抵扣发票下载导出界面。 4.6 抵扣发票下载导出 联网状态下点击“下载”按钮。 4.6 抵扣发票下载导出 系统弹出抵扣发票下载窗口，用户选择要下载的发票种类、发票代码、发票号码和开票日期后，点击“下载”按钮。 4.6 抵扣发票下载导出 点击“查找”按钮，弹出查询条件窗口，根据需要选择查询条件，查找符合条件的抵扣联发票信息。 说明： 信息表电子文件是XML格式，其编码规则为：‘主管税务机关代码’＋‘年月’＋‘序号’ ＋‘校验位’.XML。例如，4103050806000063.xml。 4.3.3 红字专用发票开具 【第三步】数据转换后，在发票填开界面上显示出导入的红字专用发票信息，确认后按“打印”即可完成此红字发票的开具。 2、导入红字发票信息表 4.3.3 红字专用发票开具 说明： 1、一次只能导入一个电子信息表文件。如果要开具多张红字专用发票，只能逐个导入电子信息表文件后进行开具。 2、已导入并开具过红字发票的电子信息表不能重复导入，否则会有相应提示。 4.3.3 红字专用发票开具 【第一步】在下拉菜单中选择“导入网络下载红字发票信息表” 。 3、导入网络下载红字发票信息表 4.3.3 红字专用发票开具 【第二步】在信息表选择窗口中，点击按钮后，系统弹出红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口。 3、导入网络下载红字发票信息表 4.3.3 红字专用发票开具 【第三步】设置好查询条件后，点击“确定”按钮，系统根据查询条件显示查询结果。 3、导入网络下载红字发票信息表 4.3.3 红字专用发票开具 【第四步】在信息表选择窗口中，选中一条红字发票信息表后，系统在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票信息，