评审扣分项及整改要求0922供参考学习.docVIP

安全标准化现场评审扣分项及整改要求 企业名称：潍坊祥程机械有限公司 序号 条 款 评审扣分项不符合事实描述 整改要求 评审员 1 目标分解不到位。 目标分解要具体到位。 侯印美 2.2.2 对主管部门安全生产职责的检查考核不规范。 应加强对部门安全生产责任制职责考核。 侯印美 3.1 有制度,但制度中缺少检查等环节安全费用使用台账内容不完整。 补充完善。 侯印美 3.2 部分项目未按计划进行，如:绝缘手套、绝缘靴、令克棒等高压安全用具未按周期检验。 按计划实施，按周期进行高压绝缘用具检测。 侯印美 4.1 安全生产法律法规、标准规范识别不全面。最新适用法规文本保存不全。 识别全面并保存最新适用法规文本 侯印美 4.2 未提供建设项目安全设施“三同时”管理的实施资料。 按“建设项目安全设施“三同时”管理制度”执行。 侯印美 4.3．1 有操作规程，但操作规程中的风险分析、评估和控制等环节内容太笼统。 操作规程中的风险分析、评估和控制等环节内容要详细、具体。 侯印美 4.4 安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行、适用情况进行的检查评估不全 对其进行全面评估 侯印美 4.5 下列安全生产资料不全或缺失：安全生产奖惩记录、新改扩建项目安全设施“三同时”资料、技术图纸等。 补充完善。 侯印美 5.1.1 培训计划与安监总局令