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2009年度工作总结2010年度工作计划 元洲北京公司 刘樯 公司(机构)简介 北京元洲装饰有限责任公司,是一家集家居设计装饰、家居产品设计生产、装饰科研于一体的大型装饰企业。公司自1997年成立以来,坚持以现代、时尚、亲和的定位塑造国际化的品牌形象,致力于为消费者提供高品质的设计、施工、产品和服务,是中国装饰行业的著名品牌。 根据集团的整体战略规划,北京元洲公司于2009年8月25日成为独立运营的子公司,做为集团旗下的重要子公司,目前北京分公司担负着集团50%的销售任务。坐镇在“全国家装看北京”的主战场,北京公司受益于集团领导的直接关怀和指导,通过全体员工的不懈努力,充分利用“元洲”品牌在北京当地的知名度和美誉度,在保持元洲十二年优良传统的基础上,厚积薄发,采取灵活的营销策略,在促销活动方面不断创新,坚持与渠道上下流合作伙伴密切合作,通过共同营销实现双赢,在实施独立运营的第一年,探索出了一条独立经营的成功之路。 我谨代表北京分公司全体同仁向集团领导及各兄弟分公司领导做工作汇报。就09年工作总结及10年工作计划,向集团领导进行述职,其中不足之处还请大家批评指正。 组织结构图 · 09年计划上线目标产值2.09亿元;实际签约产值1.798亿元,实收款1.83亿元; 其中家装基础工程签约额8706万元,家居签约额8066万元; 其中家装实收款9323.1万元,家居实收款7809.57万元; 签约产值占计划产值86%;实收款额占计划产值87.56%。 · 2009年家装签约2163户,户均额40249元; 家居签约1924户,户均额41924元; 家装家居比为92.65%;达到历史最高占比。 截止09年12月31日:在职设计师143人,人均月签约1.26单,单产值5万元; 家居人均月签单1.12单,月产值4.48万元; 管理费人均月实收2271元,设计费人均月实收5397元. 设计师人均贡献125万元,全员人均贡献5.94万元。 北京公司及各店业绩指标 · 产值总额及相关组成 · 各项收入饼状图 · 各项实际收入与计划产值比 · 家装、家居产值完成比例图(1-12) · 各店实际产值 · 08、09实际完成产值平衡比 各项收入饼状图 各项实际收入与计划产值比 0908产值平衡比 2009年橱柜门板面各品类销售额对比分析 2009年橱柜台面各品类销售额对比分析 分析:与上年度业绩比较增减变化、原因分析: A、年初的人员动荡,心态浮躁,没有凝聚力,造成半年的振荡,导致执行力基本丧失,突出体现在后职能支持版块; B、管理系统出现真空混乱,有效管理程序没有积淀,考核没有方向,造成企业文化丧失; C、全年围绕打折促销活动为主,在同治化的市场当中,卖点不突出,不明显; D、市场调查分析及针对性的布局、战术的打法、产品的整合及展厅无序。 E、销售人员更新速度过快,新员工专业知识不扎实,成单率有所下降;(反映出员工招聘及培训工作有待改善) F、客流量减少;(营销方案的策划、宣传、组织能力需加强) G、订制品户均产值增加;(进一步完善产品线,更好的满足消费需求,扩大企业收益) H、退单量减少,成单率较高。(围绕提高客户满意度的工作要更加扎实的开展,提高口碑宣传的美誉度) I、ERP系统有成形的想法,管理体系不能有效的进行改善和编程,各部门间衔接不畅。 三)有计划的组织实施丰富多彩的营销活动,拉动销售的提升 新家圣诞美妆 新年非常礼遇——“魔力平安果”元洲采摘季 活动背景:针对圣诞 元旦双节的大型营销活动,以进店有礼、定金有礼、 签约有礼三重惊喜营造节日气氛,吸引客户,促进签单。 网络营销的全面展开 营销企划部全年签约统计 当地主流平面媒体发行量 行业当地平面媒体投放分析 主要竞争对手营销动向 阔达:以标准化工地为主打的营销思路在09年继续推行,反映在其终端的执行力经过近几年的积累,不断加强,形象突出。 业之峰:“蓝钻工程”为形象代言的品质宣传,加之齐全的营销工具的有效应用,使得其设计店面的营销说服力较强。自从其“峰格汇”建成后,受其自身发展战略的影响,正在陆续撤出居然、红星等大型卖场。 实创:不断强化其“套餐装修”的概念,将核算方法从建筑面积调整为实用面积,而且在不加价的前提之下,不断提高套餐中配置的主材规格,说明其在取得套餐装修市场收益之后,面对竞争,走出了深化套餐装修概念的新路,以此讨好消费者,并再次引起市场关注。 业务流程优化与改进方面所采取的措施 从集团管理到独立运营之后,北京公司根据自身经营管理的需要,在快速组建团队的同时,结合各部门工作实际,建立健全各部门、各岗位的管理制度、工作职责、考核方法,并充分总结集团十几年来的发展经验,本着适应市场变化及经营实际的要求,
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