【2017年整理】纠正和预防控制程序.docVIP

● 程序文件 ○ 作业指导 文件编号 COP-16 文件名称：纠正和预防措施控制程序 版 本 A 页 码 PAGE 1 OF 3 修订状态 版本 修订记录 编制 审核 批准 生效日期 A 首次发行 2006年 11月1 日 发放部门 份数 签收记录 发放部门 份数 签收记录 受控状态 目的： 对显在的或潜在的不合格原因进行分析，从而采取纠正及预防措施，消除显在的或潜在的不合格因素，以防止类似问题再发生或避免潜在不合格的发生，促进质量管理体系的持续改进。 使用范围： 本程序适用公司对涉及影响产品质量和质量管理体系的活动，采取的纠正和预防措施。 3 定义：（无） 4 职责： 4.1 品质部：判断不符合、提出纠正和预防措施、进行纠正和预防措施的跟踪验证。 4.2 责任部门： 确认不符合的事实；纠正具体的不符合项；找出并纠正和预防其它任何类似的不符合；分析不符合的原因；确定和实施纠正和预防措施；进行纠正和预防措施成果的巩固。 4.3 副总：审批纠正和预防措施报告 5 作业流程： 序号 流程图 流程说明 负责人 相关文件 相关记录 1 收集信息 收集信息 1、根据日常工作的相关数据统计收集信息，识别和判断不符合项。 检验员 2 纠错预防措施报告 纠错预防措施报告 1、向责任部门提出实施要求并出具《纠正、预防措施报告》。 检验员 纠正、预防措施报告 3 评估不符合项 评估不符合项 1、造成不符合项部门接到《纠正、预防措施报告》对不符合项的事实进行确认。 相关部门负责人 4 制定纠错预防措施计划 制定纠错预防措施计划 1、制定纠错预防措施计划。（造成不符合项的原因、临时对策、长期对策）。 相关部门负责人 5 计划的实施 计划的实施 1、责任部门按计划进行纠错及预防行动。 2、记录保存改善结果。 相关部门负责人 纠正、预防措施报告 6 追踪确认 追踪确认 1、跟踪改善结果。确认不符合计划要求则再次开具纠错行动。 2、保存以上所有记录。 检验员 纠正、预防措施报告 6 相关文件：（无） 7 相关记录： 7.1 纠正、预防措施报告 8 附件：（无） CB18 单元工程施工质量报验单 （承包 [ 2013] 质报 号） 合同名称：珲春河城区（珲春大桥～新明大桥）段河道综合治理（一期）工程一标段 合同编号：2012HYG0927—1 致：延边水利水电工程建设监理咨询中心珲春监理站 悬臂式直立墙混凝土（桩号ZX2+150—ZX2+241段）单元工程（及编码1- 附件：悬臂式直立墙混凝土（桩号ZX2+150—ZX2+241段）单元工程质量评定表。 承 包 人：吉林省长泓水利工程有限责任公司 珲春河城区（珲春大桥～新明大桥）段河道综合治理（一期）工程 一标段项目经理部 项目经理： 日 期： 年 月 日 （核验意见） 监理机构：延边水利水电工程建设监理咨询中心珲春监理站 监理工程师： 日 期： 年 月 日 说明：本表一式 份，由承包人填写，监理机构审签后，承包人、监理机构、发包人各1份。 CB17 混凝土浇筑开仓报审表 （承包 [ 2013 ] 开仓 号） 合同名称：珲春河城区（珲春大桥～新明大桥）段河道综合治理（一期）工程一标段 合同编号：2012HYG0927—1 致：延边水利水电工程建设监理咨询中心珲春监理站 我方悬臂式直立墙混凝土（桩号ZX2+150—ZX2+241段）混凝土浇筑准备工作已就绪，请贵方审批。 单位工程名称 珲春河城区（珲春大桥～新明大桥）段河道综合治理（一期）工程一标段 分部工程名称 混凝土工程 单元工程名称 悬臂式直立墙混凝土 （桩号ZX2+150—ZX2+241段） 单元工程编码 1 申 报 意 见 主要工序 具备情况 备料情况 砂石骨料、水泥等原材料准备充足、质量符合设计要求。 基面清理 基础表面已清理干净，无草皮、树根等，地下泉眼、坑洞等已填平处理，符合设计要求，基础面已浇筑砼垫层，符合设计要求。 钢筋绑扎 钢筋数量、规格尺寸、间距、安装位置符合设计图。 模板支立 模板主要采用钢模，两侧端模及导角模板采用木模，模板支撑牢固、稳定，具有足够刚度和强度。模板表面光洁、无污物，接缝严密。 细部结构 伸缩缝缝面平整、顺直、干燥、无外露铁件，泡沫板厚度均匀平整，牢固、相邻块安装紧密平整无缝。 混凝土系统准备 混凝土拌和站、运输设备、振捣设备准备就绪，具备开仓条件。 附：自检资料 承 包 人：吉林省长泓水利工程有限责任公司 珲春河城区（珲春大桥～新明大桥