食品安全管理体系内审检查表.docVIP

面粉加工企业食品安全管理体系内审检查表 2010年12月 受审核部门： 编制/日期： 批准/日期： 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规 审核日期： 审核员： ISO22000条款 检查项目 是否适用 参考文件 检查方法 检查结果记录 提问 文件 现场 4.2.1 总则 ◆检查有无形成文件的食品安全方针、目标 有无形成文件的食品安全方针、目标 √ ◆检 查 有 无 ISO 22000要求形成文件的程序和记录 有无ISO 22000要求形成文件的程序和记录 √ ◆检查文件的充分性 现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新 √ 4.2.2 文件控制 ◆制定的文件控制程序是否符合要求 程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的制定，批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定 √ 程序文件是否有效版本 √ 外来文件（如标准）是否包括在控制范围之列 √ 是否规定了文件的保管办法 √ 是否规定了适时和定期评审文件的有效性 √ 是否规定了对环境的运行起关键作用的岗位都应得到现行有效文件 √ 是否规定了失效文件的处置、管理方法 √ ◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 所有