国科会以外计画申请作业程序说明表.doc

教育部及其他非科技部計畫申請作業程序說明表 項目編號 F010 項目名稱 教育部及其他非科技部計畫申請 承辦單位 計畫業務組 作業程序說明 依據委託╱補助機關（構）之計畫徵求或競標公文，刊登電子公告或函轉相關單位。 計畫申請人（團隊或個人）撰寫計畫書，並依規定編列行政管理費後，依循校內行政程序簽核。(經費表需加會主計室審核） 計畫申請人依函或校內規定期限內，備齊相關申請文件，以本校名義提出計畫申請。 （一）逕自寄送申請：由各系、院、所、中心逕行備文╱投標資料，於規定期限內逕自寄送。 （二）若須由校統一檢送申請：於計畫申請截止日期前2週或電子公告之校內截止期限前，由計畫申請人備妥計畫相關申請文件資料送至研發處彙整。（計畫截止前5個工作天未將文件送至研發處，則請由申請人╱單位，派員自行持呈） 計畫獲得補助╱得標後，由計畫主持人逕行開立領據、辦理簽約用印、及請款事宜；至於須統一以校檢送者，則由研發處協助辦理開立領據、辦理簽約用印、及請款事宜。 學校自籌款部分，由計畫主持人依相關規定另案辦理申請配合。 核定通過計畫之主持人開始執行計畫。 計畫主持人於計畫執行期間內，依規定提撥行政管理費。 計畫主持人於結案前兩週，依相關規定辦理結案事宜。 控制重點 一、計畫申請之截止日期。 二、經費預算表行政管理費之編列。 三、計畫書用印、備函事宜。 四、計畫通過後請款事宜。 法令依據 一、國立彰化師範大學建教合作實施要點 二、依據委託╱補助機關經費之編列處理原則辦理 使用表單 一、用印申請表 二、提撥行政管理費、結餘款及水電費申請單 二、計畫委託/補助機關規定之表單 教育部及其他非科技部計畫申請作業流程圖 研究發展處內部控制制度作業層級自行檢查表 年度 自行檢查單位：計畫業務組 作業類別(項目)：教育部及其他非科技部計畫申請作業 檢查日期： 年 月 日 檢查重點 自行檢查情形 檢查情形說明 符合 未符合 一、作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 二、內部控制制度是否有效設計及執行。 一、計畫書： （一）經費預算是否依規定編列足額之行政管理費？ （二）經費預算表是否通過主計室審核？ （三）計畫書是否需要學校用印？ （四）是否依委辦/補助單位之規定繳交申請書份數？ 二、計畫申請是否需要備文函送至委託╱補助機關？ 三、確認計畫申請截止日期為「郵戳為憑」或為「寄達日期」？ 四、計畫開立領據、簽約請款： （一）是否需要協助開立領據、簽約請款事宜？ （二）請款領據是否需函覆委託╱補助機關？ （三）是否加會主計室審核經費及出納組開立領據？ （四）契約書： 1.計畫主持人是否核章？ 2.份數是否正確？ 3.是否填寫用印申請表？ 結論/需採行之改善措施： 填表人： 複核： 單位主管：