便利店虚实结合 商业模式的思考与实践.pptVIP

深二绩效总结计划分享汇报周期：5月份6月份 深二事业部 2012年5月23日 重点工作跟进情况 问题反馈改进建议 目 录 绩效目标完成情况 下期工作目标计划 四之一 绩效目标完成情况 4-1-1 事业部目标完成情况 4-1-2 开发区目标完成情况 4-1-3 各精英目标完成情况 4-1-1 事业部目标完成情况 层面 目标 衡量指标 目标值 实际 完成 底限值 目标值 挑战值 财务 实现部门价值最大化 财务目标达成率 95% 98% 100% 92.5% 客户 层面 实现客户的有效增长 新开门店数（间） 8 10 12 6 实现店铺的有效增长 有效店铺总数（间） 288 290 292 291 内部层面 提高客户满意度 [开店成功率] 预估当期 新开盈利店数（间） 7 8 10 2（3间未开业） 学习成长 提高学习与工作能力 人均开店数（间） 1 1.5 2 1 4-1-2 开发区目标完成情况 开发区 实现店铺的有效增长【客户层面】 提高客户满意度【内部】 提高工作能力【学习与成长】 新开门店 搬迁门店 退出门店 停止门店 净增门店 现有门店 预估当期 新开盈利店数（间） 人员配置标准 人均 开店数 深三开发区 2 0 0 1 1 152 2 3 0.67 深四开发区 4 0 1 0 3 139 1间22号开业， 2间未开业 3 1.33 总计 6 0 1 1 4 291 4 3 1 4-1-3 各精英目标完成情况 序号 姓名 入职 时间 全年 目标 已完成数 当期 新开数 下期 筹备数 目标 差额 业绩积分排名 行为积分排名 备注 1 岑立治 07.08.20 12 3 0 1 9 62 46 2 陈世能 11.02.19 12 5 2 1 7 69 77 3 麦全 12.03.01 12 0 0 1 12 117 112 4 唐高龙 09-9-11 12 7 2 1 5 40 51 5 王新 12-5-3 12 0 0 熟悉市场 12 暂无排名 暂无排名 新入职 6 袁虎 10-11-22 12 8 1 3 4 10 47 小 结 本月没有完成开店目标，离目标差距较远，只完成了6个店，这需要好好总结： 1、工作不够努力，储备和可推的铺位太少，要加大挖铺的力度； 2、铺位的流失和落实较慢，特别是深三开发区在这方面需要强化，找出解决的办法； 3、客观方面：1个新同事刚入职，阿治因儿子的原因请假将近半个月，对我们的指标完成都造成较大的影响。 四之二 重点工作跟进情况 4-2-1 事业部重点工作 4-2-2 开发区重点工作 4-2-3 各精英重点工作 4-2-4 竞争对手之状况 4-2-1 事业部重点工作 层面 目标 衡量指标 目标值 完成 情况 备注 底限值 目标值 挑战值 财务 货款 风险控制 非正常门店坏账控制额 15000 10000 0 35000 4377私下转让 正常门店拖欠货款控制额 50000 60000 70000 45752 客户 提高客户 满意度 01类商品统一配送执行率【指新开门店】 90% 95% 100% 100% 品牌维护 困难门店减少数 【辖区内所有困难门店减少计划】 3 2 1 2 3233、4297 内部 保证 运营卓越 按期续约完成数 【挑战值=当期应续约总数】 4 5 6 完成 失效门店控制数【搬退停】 3 2 1 2 学习 提高 个人能力 考试合格人数 【每周拓展知识】 8 9 10 10 4-2-2 开发区重点工作 开发区 提高客户满意度 【客户层面】 保证运营卓越【内部】 提高工作能力 【学习与成长】 开业当天商品销售平均额 开业当天便民销售平均额 开业当天 彩票销售平均额 有效铺位 规划数 制高点 竞争对手调查准确率 CAD设计合格店数 深三开发区 10526 622 104 8 2 95% 2 深四开发区 2933 0 129 35 8 100% 1 总计 6077 311 117 43 10 97.5 4-2-3 各精英重点工作（5月新增） 序号 姓名 入职 时间 A类 规划 B类 规划 C类 规划 制高点 对手附近布点 搬退铺位布点 集中开发规划 1 陈世能 07.08.20 2 1 1 2 岑立治 11.02.19 1 1 1 1 3 麦全 12.03.01 1 1 1 4 袁虎 10-11-22 5 25 14 8 10 1 0 5 唐高龙 09-09-11 4 8 8 1 1 1 0 6 王新 12-05-03 刚入职 4-2-4 竞争对手之状况 竞争对手名称 上期门店数 当期 新开店数 当期 失效店数 当期 净增长数 当前