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山东华波泵业有限公司 质量管理制度 编号 HB-ZD-11 版本 01 页码 第1页 共6页 生效日期 2012年01月1日 为保证产品质量，公司规定，对进入本公司的原辅材料、包装材料及生产的过程产品、成品都必须进行质量检验。 1. 检验过程管理 1.1进料检验 质检员接收到《原辅材料报验单》后,依照检验标准进行检验,并将供应商名称、品名、规格、数量、报验单号码等，填入检验记录内。 判定合格，立即将所进原辅材料加以标识“合格”，填写检验记录和报验单的检验情况栏，并通知仓储人员办理入库手续。 判定不合格，立即将所进原辅材料加以标识“不合格”，填写检验记录及报验单的检验情况栏。并将验收情况通知采购单位和请购单位，由其决定是否让步接收。 原辅材料应在收到验收单后三天内检验完毕，紧急需用的进料优先办理。 检验时，如无法判定合格与否，则应提请技术部、请购单位派员会同验收，来判定合格与否。会同验收者，亦必须在检验记录内签字。 检验员执行检验时，抽样应随机化，并不得以个人或私人感情认为合用为由，予以判定合格与否。 1.2生产过程检验。 生产操作人员依照操作规程操作，在每一批的第一件加工完成以后，必须经过有关人员实施首件检验，待检验合格后，才能继续加工，各组组长应实施随机检查。 质检员依照检验规程检验过程产品（部件），对于检验出的不合格品应交由生产人员进行返工或返修，返工和返修的过程产品经检验合格后才能进入下道工序，继续加工。 质检人员应作好过程产品的标识管理，过程产品的标识分为“合格”、“不合格”和“待检”三种，三种产品应分区域码放。 山东华波泵业有限公司 质量管理制度 编号 HB-ZD-11 版本 01 页码 第2页 共6页 生效日期 2012年01月01日 质量主管应巡回抽检，作好记录管理和分析，并将资料及时反馈到生产部、生产车间和质检部。 质量主管发现质量异常后应立即处理，追查原因，制订纠正措施并形成记录，防止事件再次发生。 1.3成品检验 加工完成的成品，经过成品检验判定合格的，凭检验报告，才能办理入库和出库手续。 依照成品检验标准检验，判定为“不合格”的产品，应退回相应的生产车间进行返修，返修后的产品必须进行再次检验。 为确保产品质量，库存产品必须进行抽检，抽检标准由生产部长根据生产质量报表决定，如发现问题应立即通知相应生产车间进行返修。 1.4退换货检验 客户的退换货由销售部、采购部的服务部受理，负责人应先核对是否确有该批订货与出货，并经实地调查了解，确认责任确属公司后，通知质检部调查分析。 质检部负责调查《成品检验记录》及有关该批次产品的检验资料，查出真实原因。 如果质量记录齐全，质检部应通知质检员对该批次的产品进行检验，找出质量原因，并出示《检验报告》。 负责人凭质检部的《检验报告》办理相应的退换货手续。没有质量原因，不得进行退换货，总经理特批者除外。 检验记录管理。 所有检验必须填写原始记录。 原始记录由质检员在操作时填写，不得漏项，质检员对记录数据的真实性负责。 检验过程中的各种原始数据，以及检验中与标准规定有差异的操作必须详细记录。 各项结论都应记录，注明“符合规定”或“不符合规定”。 山东华波泵业有限公司 质量管理制度 编号 HB-ZD-11 版本 01 页码 第3页 共6页 生效日期 2012年01月01日 仪器分析数据纸作为附件粘贴于当次检验记录的背面。 每一批次的产品都应有一套完整的检验记录，记录检验项目的次序按标准中排列的顺序。 检验记录编号： 编号格式：0000—00 前四位表示检验的年流水号，后两位为年号，均用阿拉伯数字书写。 检验记录的填写。 质检员必须如实填写检验记录，不允许任意更改。 填写检验记录一律用蓝色或黑色钢笔或圆珠笔填写，字迹清晰工整、色调一致。 如记录内容确需更改，应在错误记录上划两条水平线，但应能够辨别出作废记录的内容，在错误记录的上方填写更正记录，并加盖更正者印章。 检验记录的复核。 检验记录填写完毕，经填写人检查签字后，由质检部长指定的专人进行复核，复核人对非原始性数据及非原始性数据计算处理的错误负责。 复核中发现的问题，由复核人与填写人协商解决。 复核人复核无误后签字,由填写人送质检部长审核签字。 2.2质检部根据检验标准得出化验结果出具检验报告 所有检验品必须出具检验报告。 检验报告由主要操作者按检验记录填写，不得漏项，报告的填写者对报告与原始记录的一致性负责。 每个批次的产品或报检品必须有一份检验报告（只有复检时才会出现第二检验报告），报告中检验项目的次序按标准中的顺序排列。 检验报告的填写。 山东华波泵业有限公司 质量管理制度 编号 HB-ZD-11 版本 01 页码 第4页 共6页 生效日期 2012年01月1日 检验员必须如实填写检验项目，内