某游泳馆项目可行性研究报告报批稿.docVIP

某游泳馆建设项目可行性研究报告 目 录 1 总 论 1 1.1 项目背景与概况 1 1.2 研究工作概述 3 1.3 推荐方案与研究结论 6 2 市场预测 11 2.1 国内外资源与综合加工状况 11 2.2 产品市场供应与需求预测 14 2.3 产品目标市场分析 15 2.4 风险分析 16 2.5 市场营销 19 3 建设规模与产品方案 23 3.1 建设规模 23 3.2 产品方案 24 4 厂址选择 25 4.1 厂址地点与现状 25 4.2 厂址的区域概况 25 5 技术方案、设备方案和工程方案 27 5.1 技术方案 27 5.2 设备方案 37 5.3 工程方案 45 6 主要原辅材料、燃料供应 64 6.1 主要原料品种和年需求量 64 6.2 主要原料来源与运输方式 64 6.3 燃料供应 65 7 节能、节水措施 66 7.1 设计依据 66 7.2 能耗指标 66 7.3 节能措施 67 7.4 节水措施 71 8 环境影响评价 72 8.1 设计依据 72 8.2 设计原则 72 8.3 建设地点环境现状 72 8.4 环境保护措施方案 72 9 劳动安全、工业卫生与消防 77 9.1 劳动安全、工业卫生 77 9.2 消防 80 10 组织机构与人力资源配置 83 10.1 组织机构 83 10.2 工作制度 87 10.3 劳动定员 87 10.4 员工培训计划 88 10.5 项目招标 89 11 项目实施进度 92 11.1 建设工期 92 11.2 项目实施进度表 92 12 投资估算 93 12.1 编制说明 93 12.2 投资估算依据 93 12.3 建设投资估算 93 12.4 建设期借款利息估算 94 12.5 流动资金估算 94 12.6 项目总投资 94 12.7 投资指标 95 12.8 分年资金投入计划 95 13 融资方案 109 13.1 资金来源 109 13.2 资金来源可靠性分析 109 14 财务评价 110 14.1 编制依据 110 14.2 财务评价基础数据与参数选取及有关说明 110 14.3 财务基准收益率设定 111 14.4 销售收入及销售税金估算 111 14.5 成本费用估算 111 14.6 利润估算 113 14.7 财务评价 113 14.8 不确定性分析 114 14.9 评价结论 114 第一章 综 述 第一节 游泳馆项目总论 某游泳馆是一个定位于休闲、游泳馆、娱乐的企业，是园区管委会投资建设， 某大厦游泳馆项目是苏州工业园区某游泳馆的二期游泳馆项目之一，一期游泳馆项目有游泳、嬉水、体疗、按摩、桑拿、乒乓球、羽毛球、器械健美、女子游泳馆中心、女子瘦身，并开设游泳训练班、武术培训班等，并备有日本料理、日式酒吧等配套功能。作为某游泳馆二期游泳馆项目，设立游泳馆会馆有更深层次的设想，通过整合和改造一期现有游泳馆项目，配合二期新开的壁球、网球、羽毛球游泳馆项目，打造一个特点鲜明的体育产业群。苏州工业园区游泳馆有限公司拟就某游泳馆二期某大厦四、五层群楼游泳馆会所游泳馆项目与游泳馆投资管理有限公司提出商榷。为加强双方相互的了解，并达成最终的共识，我方在考察认证的基础上，提供本游泳馆项目的可行性方案交由贵方参考。 第二节 游泳馆项目背景 游泳馆产业股份有限公司始终致力于中国体育产业的开拓与发展。是国家体育总局下属的体育产业公司，作为游泳馆产业股份的下属公司，以游泳馆产业为主营业务和发展目标的游泳馆投资管理有限公司是游泳馆产业的战略决策中心、品牌与连锁经营管理中心、物流配送中心、专业咨询培训中心以及信息服务中心，并与中国奥委会建立起合作伙伴关系，努力推进全民游泳馆的发展。同时，通过有效的国际合作，引进国外知名游泳馆品牌、资金和管理体系，是游泳馆迅速发展的重要举措。与美国连锁游泳馆知名品牌游泳馆公司的强强联合和有效的合作，在引进其先进的管理方法和经验的基础上结合各地方市场的特性形成了自己一套完整的游泳馆俱乐部管理体系，成功打造了“游泳馆”游泳馆品牌。目前已经在以北京为主的北方地区发展了八家连锁俱乐部，拥有会员过万人。 公司发展的目标是采取直营、合作经营和特许加盟等方式，以京、沪、穗为重点，并辐射其它城市的连锁格局，五年内形成全国过百家的连锁经营规模，实现品牌、理念、营销、管理、培训的统一，建立起以游泳馆业为核心，同时带动体育用品业、信息业和无形资产经营业，实现多层次立体产业化经营格局。并通过资本运营，力争三年内成为国内游泳馆产业的“领头羊”，五年内占有国内游泳馆市场的最大份额。