竹山县宝丰镇中心卫生院2015年度.docVIP

竹山县宝丰镇中心卫生院2015年度 部门决算及“三公”经费公开情况说明 第一部分、竹山县宝丰镇中心卫生院基本情况 一、部门概况及决算单位构成 （一）部门概况。 1、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。 2、宣传贯彻党和政府的卫生计生方针政策，实施基层医疗卫生机构综合改革，协助政府开展计划生育工作。贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物; 实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。 3、提供计划生育技术指导与服务。 4、提供基本公共卫生服务。包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置区域内突发公共卫生事件和食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。 5、承办上级交办的其他事项。 （二）单位决算构成。 竹山县宝丰镇中心卫生院2015年部门决算包括：宝丰镇卫生院本级。 二、部门人员构成 本单位总编制人数99人，其中：事业编制99人（其中：参照公务员法管理99人）。在职实有人数188人，其中：事业188人（其中：参照公务员法管理188人）。 离退休人员59人，其中：退休59人。 第二部分、宝丰镇中心卫生院2015年度部门决算情况说明 一、2015年度收入支出决算总体情况 1、收入情况。2015年度收入总计2543.93万元（其中：财政拨款收入512.17万元，占总收入的20.13 %，其他收入1.04万元，占总收入的0.04 %），比上年减少151.04万元，下降5.6 %。收入下降的主要原因是：财政补助收入减少。 。 2、支出情况。2015年度支出总计2543.93万元（其中：①、基本支出2379.82万元，占总支出的93.55 %，主要是保障单位机构正常运转、在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、离退休人员基本离退休费、生活补助、离退休老干成果共建奖、残疾人就业和扶贫、在职职工基本医疗保险费、失业保险、工伤保险、在职职工住房公积金等人员支出；②、项目支出164.11万元，占总支出的6.45%，主要是为完成基本公共卫生服务，比上年减少263.04万元，下降61.58%。项目支出下降的主要原因是：2014年度有项目专款。） 3、年终无结余。 二、2015年度财政拨款收入支出决算情况 2015年度财政拨款收入512.17万元。财政拨款支出完成512.17万元，与2014年相比，收支各减少263.04万元，下降61.58%。主要原因是：2014年度有项目专款。 三、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况 2015年度一般公共预算财政拨款支出年度预算为512.17 万元（包括年初部门预算、基本建设等中心资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算512.17万元。完成年度预算的100 %。其中：基本支出348.06万元，项目支出164.11万元。项目支出主要用于：基本公共卫生服务、村卫生室建设。 2015年度一般公共预算财政拨款支出按功能分类情况如下： （一）社会保障和就业支出（类）年度预算为224.31万元，支出决算为224.31万元，完成年度预算的100 %，主要用于退休人员基本离退休费、生活补助、离退休老干成果共建奖、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、残疾人就业和扶贫等。 （二）医疗卫生与计划生育支出（类）年度预算为254.46万元，支出决算为254.46万元，完成年度预算的100 %，主要用于基本公共卫生服务、在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员支出。 （三）住房保障支出（类）年度预算为33.40万元，支出决算为33.40万元，完成年度预算的100 %，主要用于缴纳在职职工住房公积金 四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出情况 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出348.06万元，其中：人员经费348.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金。 五、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及增加变化情况 （一）“三公”经费的单位范围 一般公共预算财政拨款预算、政府性基金预算财政拨款安排“三公”经费的单位范围包括本级及下属0个参公管理事业单位、0个全额拨款事业单位。 （二）“三公”经费支出决算情况 1、本年未发生因公出国（境）费用。团组0次,0人次，经费支出0元。 2、公务用车购置及运行费维护费支出决算为0.97万元，完成预算的100 %；其中： （1）本年未发生公务用车购置费用。年末公务用车保有量为1辆。 （2）公车运行