酒店采购流程详解-1.pdfVIP

采购工作详解 一、各类物品采购工作流程 1、 仓库补仓物品的采购工作流程： 仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即 需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购 申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格； （2 ）平均每月消耗量； （3 ）库存数量； （4 ）最近一次订货单价； （5 ）最近一次订货数量； （6 ）提供本次订货数量建议。 经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认， 并注明到货时间。采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在 至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序 报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3 天内完成。如 有特殊情况，要向主管领导汇报。 2 、 部门新增物品的采购工作流程： 若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事 会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按 “采 购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意 见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施. 3、 部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程： 如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务 部及董事会审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采 购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格； （2 ）最近一次订货单价； 1 （3 ）最近一次订货数量； （4 ）提供本次订货数量建议。 采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批 手续，经董事会批准后，组织采购。 4 、 鲜活食品冻品的采购工作流程： 蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总 厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购 部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。 5、 燃料的采购工作流程： 采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划，填写 采购申请单,按酒店采购审批程序办理，并组织实施。 6、 维修零配件和工程物料的采购工作流程： 工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资 料: （1）货品名称，规格； （2 ）平均每月消耗量； （3 ）库存数量； （4 ）最近一次订货单价； （5 ）最近一次订货数量； （6 ）提供本次订货数量建议。 大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购 申请单(工程预算表附在采购申请单下面), 且采购申请单内必须注明以下资料: （1）货品名称，规格； （2 ）库存数量； （3 ）最近一次订货单价； （4 ）最近一次订货数量； （5 ）提供本次订货数量建议。 以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理初审同意 后，按 “采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商， 2 提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实 施. 二、采购工作流程中须规范事项: 1、所有的采购申请必须填写一式四联，采购申请单经部门经理核签后，整份共 四联交给资产会计，资产会计复核后送董事。 2 、采购申请单一共四联，在经审批批准后：第一联作仓库收货用。第二联采购 部存档并组织采购。第三联财务部成本会计存档核实。第四联部门存档。 3、审核采购申清单：收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏。 （1）签置核对：检查采购申请单是否部门经理签置，核对其是否正确。 （2 ）数量核对，复查存仓数量及每月消耗，决定采购申请单上的数量是否正确。 4 、邀请供应商报价。 三、货比三家工作流程： 每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保 证采购物品价格的合理性。酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前， 必须征询3 个或3 个以上供应商报价