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不合格品控制程序 1???? 目??? 的通过对不符合要求的产品的标识、记录、隔离、评审和处置的控制，确保不发生不合格品的非预期使用或交付，即：不合格在制品不转序、不合格产品不出厂。 2???? 适用范围本程序适用于公司所有不合格原材料及部件、在制品和最终产品以及交付使用后发现的不合格品的控制。 3???? 职??? 责3.1?? 品质 品质保证部负责：3.1.1 不合格品标识、记录的管理工作；3.1.2 不合格品的识别、分析、评审和报废审核；3.2?? 资材部负责：3.2.1 进货检验、出货检验时发现的不合格品和顾客退回的不合格品及过期产品的标识、隔离；3.2.2 因供应商 供应商原因形成的不合格品的退货、更换；3.2.3 报废的不合格品（不包括不合格在制品）的实物处置；3.3?? 制造部门负责：3.3.1 生产过程中发现的不合格在制品、不符合使用要求的原辅材料和部件、成品入库检验发现的不合格品的标识、隔离；3.3.2 不合格在制品、成品的分析、评审、提出处置意见；3.3.3 不合格在制品的报废处置；3.4?? 技术部门参与不合格品的分析、评审，提出处置意见；3.5?? 总经理或总经理授权人员负责对不合格品的争议进行仲裁和最终处置；3.6?? 各责任部门负责办理由于本部门原因造成的不合格品的报废手续。 4???? 相关文件《纠正和预防措施控制