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危害识别评价控制程序 山东利丰达生物科技有限公司 二〇一三年四月一日 危害识别评价控制程序 l.目的 为准确辨识公司范围内可能影响职业安全健康的危害，评价其风险程度并进行风险分级，以实施有效控制。 事件后果严重性S判别准则 等级 法律、法规及其他要求 人 财产损失/万元 停工 公司形象 5 违反法律、法规和标准 造成1人死亡或2～3人重伤 ＞10 部分装置（≥2套）或设备停工 市内影响 4 潜在违反法规和标准 造成1人重伤或4～5人轻伤 ＞5 2套装置停工，或设备停工 县域影响 3 不符合公司和行业的安全方针、制度、规定等 造成2—3人轻伤 ＞2 1套装置停工或设备 集团影响 2 不符合公司的安全操作程序、规定 造成一人轻伤 ＜2 受影响不大，几乎不停工 本公司影响 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 形象没有受损 风险的等级判定准则可参照下表制定： 风险等级判定准则及控制措施 风险度 等级 应采取的行为/控制措施 实施期限 20～25 巨大风险 在采取措施降低危害前，不能继续作业， 立刻 15～16 重大风险 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 立即或近期整改 9～12 中等 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 装置停工时处理 4～8 可接受 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 有条件时治理 ＜4 轻微或可忽略的风险 无需采用控制措施，但需保存记录 4.2.3风险评价 4.2.3.1进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素： 1）火灾和爆炸； 2）冲击和撞击； 3）中毒、窒息和触电； 4）有毒有害物料、气体的泄漏； 5）其他化学、物理性危害因素； 6）人机工程因素； 7）设备的腐蚀、缺陷； 8）对环境的可能影响等。 4.2.3.2 风险度的计算方法：风险度R=可能性L×后果严重性S。 4.2.4危害识别步骤： 4.2.4.1各部门、车间根据生产活动中存在的作业内容，对各自作业活动、设备设施和管理活动的内容进行确定，并分别列出本单位的 “作业活动清单与设备设施清单”。 4.2.4.2安保部负责确定“清单” 的格式并汇总形成公司的作业活动清单与设备设施清单。 4.2.4.3各部门、车间依据本单位列出的 “作业活动清单与设备设施清单”。按 “工作危害分析法、安全检查表分析法、预危险性分析法”识别出作业活动中的危害因素并进行风险评价。安保部负责审核、汇总各部门识别出的危害因素，形成公司的 “工作危害分析及风险评价表、安全检查分析（SCL）及风险评价表、预危险性分析（PHA）及风险评价表”。 5.重大风险及重大危险源 5.1重大风险 5.1.1各单位应根据风险评价结果确定出重大风险，由安保部汇总并组织相关部门制定控制措施，形成《重大风险及控制措施清单》，报生产副总经理批准。 5.1.2在确定重大风险时考虑： 1）有关法规、标准的要求； 2）风险发生的可能性和后果的严重性； 3）企业的声誉和社会关注程度等。 5.2重大危险源 5.2.1各单位按照《重大危险源辨识GB18218-2000》识别本单位的重大危险源，安保部汇总、审核各单位上报的重大危险源，形成《重大危险源清单》，报总经理批准。 5.2.2各单位负责建立本单位的重大危险源档案，安保部负责建立公司的重大危险源档案。 5.2.3各单位负责编制本单位的《重大危险源应急预案》并组织演练，安保部负责编制公司的《重大危险源应急预案》并组织演练。 6.控制措施 根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，预防事故发生。 6.1公司选择风险控制措施时，应考虑： 1）控制措施的可行性和可靠性； 2）控制措施的先进性和安全性 3）控制措施的经济合理性及公司的经营运行情况； 4）可靠的技术保证和服务 6.2公司选择的控制措施包括： 1）工程技术措施，实现本质安全； 2）管理措施，规范安全管理； 3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识； 4）个体防护措施，减少职业伤害。 根据风险评价的结果、经营情况、财务状况和可选技术等因素，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度，防止事故发生。 7.风险控制: 安保部将形成的公司 “工作危害分析及风险评价表、安全检查分析（SCL）及风险评价表、预危险性分析（PHA）及风险评价表”和《重大危险源清单》审核无误后，联合各上报车间或部门，共同讨论和制定风险控制措施，并由风险或危险源所存在部门依据公司统一制定的《风险及危险源控制措施》表格填写，一般风险及危险源控制措施,经安保部长审批后实施；重大风险及危险源控制措施