物料认定管理程序.doc

更 改 记 录 版 本 生效日期 更 改 内 容 更改页次 修 订 人 批 准 人 备注： 页 次 版 本 页 次 版 本 * * * * * * * * * * * * * * * * 编 制 审 核 批 准 目的 通过对物料样品确认，确保采购生产物料符合产品研发设计要求，同时按规定流程对物料进行编号。 范围 适用于自制、外购物料样品送样、认定检测与编号管理。 3．定义 3.1新物料：产品开发或工程变更时产生的新物料、新供应商及供应商生产地或工艺变更后的物料。 3.2结构母件：作为尺寸进行认定的物料，仅对尺寸进行认定，不对外观认定。 3.3结构子件：作为外观进行认定的物料，仅对外观进行认定，尺寸不进行认定认定参考同版本的母件。 4．权责 4.1项目经理：对整个产品开发过程中的新物料认定负责； 4.2研发处：负责产品开发或工程变更时产生的新物料的物料认定； 4.3工程处/采购处：负责新供应商及供应商生产地或工艺变更后的物料认定； 4.4采购处：负责提供需承认之物料样品及资料(产品规格、检验报告、承认书等)； 4.5物料允收判定 4.5.1产品开发或工程变更时产生的新物料：外观由营销、品保部门承认判定，除外观以外的各项参数由研发承认判定； 4.5.2新供应商及供应商生产地或工艺变更后的物料：外观由营销、品保部门承认判定，除外观以外的各项参数由工程承认判定； 4.6计划、生产部门必要时协助物料承认活动； 4.7供应商对接窗口统一为采购处(信息联络、资料转移等)，特殊情况下可提出请研发处、工程处协助处理； 4.8文管中心：负责物料认定文件发行与归档。 5．物料认定管理要求 5.1样品资料要求 5.1.1产品开发或工程变更时产生的新物料时,由研发处提供图纸、规格等资料，并注明需求样品数量及时间交采购部寻找供应商送样承认；（打样的图纸发行：研发处存档1份，品保处1份，供应商1份） 5.1.2如为新供应商及供应商生产地或工艺变更后的物料时,由采购处或工程处要求合适供应商/外协商送样承认； 5.1.3如属自制零部件(含模具外加工但本公司生产),由研发处提供图纸规格,并注明需求样品数量及时间交生产部门制作。 5.2取样作业要求 5.2.1厂商依要求时间提供足数样品(至少10PCS),并随样品提供1套相关的技术资料；(产品规格、检验报告、承认书等) 5.2.2所有对产品品质及工艺有重要影响的关键元器件，采购处应要求供应商提供质量合格证书； 5.2.3针对安全性物料，采购处必须要求供应提供第三方认证机构认可的安全证书复印件； 5.2.4自制件由生产部门依需求时间生产足数样品,并经品管部初步检验认可后附上检验记录。 5.3物料承认作业要求 5.3.1采购接收厂商样品及文件后，文件上传至《物料产成品申请单》作为附件流转至下一节点，样品交相关部门进行承认作业； 5.3.2承认合格样品封样及正式图纸发行：厂商送样承认合格时,物料承认人员进行封样，其中研发处/工程处自留1份，品保处 1份，供应商回寄1份，对某些不易用文字表达之部品外观、颜色及结构等，留存样品可作为后续进料检验之比较或发生品质争议时之仲裁基准；认定图纸发行，其中研发处存档1份，品保处1份，供应商回寄1份； 5.3.3《样品测试报告》为本公司总裁初步认定厂商具供应公司所需物料及部品能证明，并为厂商生产及后续交货之品质依据； 5.3.4样品如不合格时,物料承认人员于《样品测试报告》中注明不合格原因，将其中1份不良样品转采购部或工程处交厂商或制作部门，请其改进再送样。如同厂商同款物料送样超2次（含）不合格，可拒绝其再送样； 5.3.4所有未经送样承认合格之厂商,采购不得自行下单采购,工程处不得自行外发作业;所有未经确认之自制部件,品管部不得判定合格,生产部不得批量生产。 5.4小批量试用要求 5.4.1对于重要物料,除非物料承认人员有充足理由证明该物料合格,否则应要求小量采购以作为试产之用； 5.4.2试用物料入厂时,采购处应明确通知品保处对此类物产全检.检验合格后在每个外包装显眼处作区分标识后投入生产线使用。 （接下一页）6．物料认定管理程序流程图 作 业 流 程 图 责任部门 参与部门 相关数据 研发处/ 工程处/ 采购处 / 《物料产成品申请单》 研发处/ 工程处/ 采购处 / 《物料产成品申请单》 工程处 / 《物料产成品申请单