国际税收涉税文填书制示范.docVIP

中华人民共和国扣缴企业所得税报告表 税款所属期间： 2009年12月1日至 2009年12月 31日 扣缴义务人基本信息： 纳税人识别号 　123456789012345 经济类型代码 及名称 　159其他责任公司 名　　称 中： xx有限公司 经济行业分类 代码及名称 　010011种植业 英：xx co.ltd. 联系人 　刘武 地　　址 中：阜阳市颍州区阜王路12号3栋201室 联系电话 　05581234567 英：room?201，building?No.3,No.12，?road，?District 邮政编码 　236000 纳税人基本信息： 在其居民国纳税识别号 　234756789012345 在中国境内的名称 中：xx有限公司 居民国（地区）名称及代码 美国01　 英：xx co.ltd. 在其居民国名称 中：xx有限公司 在其居民国地址 中：美国密歇里州Liberty市Bonaire路240号 英：240 Bonaire Rd, Liberty, MO .USA 申报所得类型及代码 　股息红利 本次申报所得取得日期 2009年11月1日 合同名称 　xx 合同编号 　923456 合同执行起始时间 2009年10月1日 合同执行终止时间 2012年10月1日 合同总金额 　$10000 以下内容适用于法定源泉扣缴情况填写： 行次 项　　　　目 依法申报数据 1 本次申报收入 人民币金额 0 2 外　　币 名称 美元 3 金额 10000 4 汇率 7.00 5 折算人民币金额　5=3×4 70000 6 人民币金额合计　6=1+5 70000 7 应纳税所得额的计算 扣除额 8 应纳税所得额　8=6-7 70000 9 应纳企业所得税额的计算 适用税率（10%） 10% 10 应缴纳的企业所得税额　10=8×9 7000 11 实际征收率（%） 12 实际应缴纳的企业所得税额　12=8×11 7000 13 减免企业所得税额　13=10-12 以下内容适用于主管税务机关指定扣缴情况填写： 行次 项　　　　目 依法申报数据 14 本次申报的收入总额 15 税务机关核定的利润率（%） 16 应纳税所得额　16=14×15 17 适用税率（%） 18 应纳企业所得税额　18=16×17 谨声明：此扣缴所得税报告是根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和相关税收协定和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 声明人签字：罗斯 2010年1月14日 扣缴义务人（纳税人）公章： 代理申报中介机构公章： 主管税务机关受理专用章： 经办人：李XX 经办人及其执业证件号码： 受理人：张XX（办税服务厅经办人） 申报日期： 2010年1月14日 代理申报日期： 年 月 日 受理日期：2010年1月14日 国家税务总局监制 填　报　说　明 本表适用于扣缴义务人按照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，对下列所得，按次或按期扣缴所得税税款的报告。 非居民企业在中国境内未设立机构、场所的，应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税。 企业虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的，应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税。扣缴义务人不能按规定期限报送本表, 应当在规定的报送期限内税务机申请经税务机准可以适当延期。 扣缴义务人不履行扣缴义务的将按《中华人民共和国税收征收管理法》予以处罚。 本表中、两种文字填写，中、文。 本表各栏填写如下 扣缴义务人名称填写称。 扣缴义务人识别号填写扣缴义务人税务登记。 ：填写地址。 ：填写企业在其居民国的纳税识别代码。 纳税人：填写的称。填写企业在其居民国的：股息红利利息所得特许权使用费所得转让财产所得其他所得。合同名称：与签订的合同名称。合同号：与签订合同编号。合同总金额：与签订的合同总金额。：按照合同规定取得所得的日期，支付日期。：其他扣除项目。税率：所得适用的税率。：税收协定对该项所得税率，协定税率。美国密歇里州Liberty市Bonaire路240号 240 Bonaire Rd, Liberty, MO .USA 财务负责人： 李XX 联系人： 刘XX 电话：0558-2233533 传真：0558-2233533 合同 信息 合同或协议名称：xx工程 合同编号：343456 合同签约日期： 2009年11月1日