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受控状态： 分发号 质量环境职业健康安全管理体系 程序文件 主编 主审 批准 2011年 10月 16日发布 2011年 10 月 17 日实施 中材萍乡水泥有限公司 程序文件清单 1.ZCPXSN/CX01 《文件控制程序》 2.ZCPXSN/CX02 《记录控制程序》 3.ZCPXSN/CX03 《环境因素的识别和评价控制程序》 4.ZCPXSN/CX04 《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》 5.ZCPXSN/CX05 《法律、法规与其它要求控制程序》 6.ZCPXSN/CX06 《协商与交流控制程序》 7.ZCPXSN/CX07 《管理评审控制程序》 8.ZCPXSN/CX08 《人力资源控制程序》 9.ZCPXSN/CX09 《与顾客有关的过程控制程序》 10.ZCPXSN/CX10 《采购控制程序》 11.ZCPXSN/CX11 《标识和可追溯性控制程序》 12.ZCPXSN/CX12 《产品防护控制程序》 13.ZCPXSN/CX13 《监视和测量设备控制程序》 14.ZCPXSN/CX14 《运行控制程序》 15.ZCPXSN/CX15 《应急准备和响应控制程序》 16.ZCPXSN/CX16 《顾客沟通与信息处理控制程序》 17.ZCPXSN/CX17 《内部审核控制程序》 18.ZCPXSN/CX18 《产品的监视和测量控制程序》 19.ZCPXSN/CX19 《环境和职业健康安全监测和测量控制程序》 20.ZCPXSN/CX20 《合规性评价控制程序》 21.ZCPXSN/CX21 《不合格品控制程序》 22.ZCPXSN/CX22 《数据分析控制程序》 23.ZCPXSN/CX23 《不符合、纠正/预防措施控制程序》 24.ZCPXSN/CX24 《事故（事件）报告、调查处理程序》 程 序 文 件 修 订 记 录 程序文件编号 修改章节 修改状态 批准人 日 期 修改人 日 期 中材萍乡水泥有限公司 ZCPX/CX-01 文件控制程序 第1页 共67页 第 1版 第0次修改 1.目的： 保证所有在用的文件处于受控状态，并确保各相关场所使用的文件均为有效版本。 2.适用范围： 适用于与质量、环境职业健康安全管理体系运行有关的所有文件和资料，包括外来文件和内部文件及资料的控制。 3.职责： 3.1综合部是文件和资料的主管部门，负责质量、环境职业健康安全管理体系的有关文件的管理；负责组织《管理手册》和《程序文件》及作业指导文件的编制。 3.2生产部、技术部负责、工艺文件的制定、技术标准的收集、发放及其有效版本的控制。 3.3各部门负责本部门文件的编制、修改和归档等工作。 3.4各部门负责对本部门使用的各类文件的有效性负责，负责文件管理发放记录和失效、作废文件的标识及处理。 3.5公司领导负责批准职责范围内的文件。 4.工作程序： 4.1文件的分类： 4.1.1手册(属一层文件，包括质量环境职业健康安全方针和质量环境职业健康安全目标) 4.1.2程序文件(属二层文件) 4.1.3作业标准（包括检验标准、作业指导书、操作规程、管理规范、法律法规等）(属三层文件) 4.1.4记录(属第四层次) 文件可以是任何媒体形式,如硬拷贝、胶片、电子媒体等。 4.2文件的编号规则 4.2.1为了保证质量环境职业健康安全管理体系有效的运行，各部门使用的各种文件必须是具有有效标识的文件，《管理手册》、《程序文件》及《记录》等体系文件以下述方法进行编号，其他三层次 文件以文件名称和生效日期做为标识。