四川外语学院差旅费管理办法-计划财务处.doc

四川外语学院差旅费管理办法（试行） 第一章　总　　则 第一条　为了保证出差工作人员工作与生活的需要，规范我校差旅费管理,根据重庆市《重庆市市级机关和事业单位差旅费管理办法》(渝财行[2007]109号)的精神，结合我校的实际情况，特制定本办法。 第二条　差旅费开支范围包括市区内交通费、城市间交通费及公杂费、住宿费、伙食补助费、调动、搬迁的差旅费等。 第二章　市区内交通费 第三条　市内交通费按直线距离报销。市内出租车票应从严控制，工作人员市内出差或开会，原则上不报销出租车票。如果任务紧急，经本部门主要负责人审批可报出租车票。 第三章　城市间交通费及公杂费 第四条　出差工作人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。 出差人员乘坐交通工具的等级 　　　　　　　　　　　　　　　项目 等级标准 火车 轮船 飞机 其它 交通工具 正副校级、正高职称的人员 软席（软座、软卧） 二等舱 普通舱 （经济舱） 凭据报销 处级及副高职称的人员 硬席(硬座、硬卧) 三等舱位 普通舱 （经济舱） 凭据报销 其它人员 硬席(硬座、硬卧) 三等舱位 凭据报销（不含出租车） 第五条　交通费开支办法： （一）出差人员乘坐飞机要从严控制。未达到乘坐飞机标准，出差路途较远或出差任务紧急的，事前须填写《四川外语学院出差人员乘坐飞机申请表》，经各部门负责人和分管校领导批准方可乘坐飞机。乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。凡事前未经批准自行乘坐飞机的飞机票与同档次火车票的差额由本人承担。 （二）乘坐火车(含全列软席列车)或长途公共汽车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，乘坐一般火车和长途公共汽车按照实际乘坐硬座票价的80%给予补助，乘坐全列软席按照软座车票的40%给予补助。可以乘坐火车软卧而改乘火车硬卧的，不再给予补助。 （三）副高职称正处级以下人员乘座飞机其金额等于或小于火车硬席票价的可据实报销。 第六条　工作人员到市外出差的公杂费按出差自然日历天数，每人每天包干计发３0元，公杂费用于补助出差地的市内交通费、通讯费等支出。乘坐往返机场的专线客车，可在公杂费包干的范围之外凭票据实报销。 第七条 工作人员出差享受差旅费标准的职务或职称是指被任命或聘任的现行职务。 第四章　住宿费 　　第八条　工作人员市外出差实行限额标准，按出差的实际住宿天数计算报销；校级领导、正高职称专业技术人员住标准间或同等价格的单间，处级及以下人员两人住一个标准间。出差人员（含异性人员）出现单数的，可以单人住宿一个标准间。出差人员住宿可按出差地中央国家机关定点饭店目录中的饭店住宿。 住宿费报销标准 　　　　　　　　　　　　　　　　　项目 等级标准 市内（元/天） 市外（元/天） 校级领导、正高职称人员 200 300 副高职称和处级人员 150 200 其余人员 100 150 　　 第九条　工作人员出差住亲友家，无合法住宿凭据的可按第八条同职级标准的50％发给个人。由接待单位免费接待的一律不予报销。 　　第十条 工作人员出差的住宿费在规定的限额标准内凭合法凭据报销，实际住宿费用超过规定限额标准的部分自理。 第十一条　工作人员外出参加会议，必须有会议通知（若会议属网上通知，须下载后加盖会议主办单位公章）并经分管校领导批准。会议统一安排食宿的，不再发放伙食补助费和公杂费，住宿费凭票报销。在途期间的住宿费，伙食补助费和公杂费按照差旅费规定报销。会议不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均按照差旅费规定报销。会议考察费一律个人自理，对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，按照有关规定严肃处理。 第五章　伙食补助费 第十二条　工作人员在主城区出差，不得报销早餐补助，中晚餐按误一餐报一餐的补助方式，其标准为：中、晚餐各16元。 工作人员到重庆市辖区主城区以外的远郊区县出差，伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天标准为40元。 工作人员到重庆市外出差，伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天标准为50元。 第十三条　工作人员出差，由接待单位安排伙食的，不实行定额包干报销办法。出差人员向接待单位交纳伙食费后，回所在单位如实申报，每人每天在规定标准内凭接待单位开出的凭据报销。 第十四条　经单位领导同意脱产在市外(不含国外)学习的教学人员，学习一年以上者，每人每天伙食补助6元。学习一年以内者及各种短训班、干训班、每人每天伙食补助7元。 第十五条 到基层单位实（见）习、市内或市外工作挂职、交流、下派锻炼