一汽-大众供应商内审员（121页）.pptVIP

HAN 汽 车 工 业 质 量 管 理 Formel Q 3.2 顾客关怀是否得到了保证，是否收集和处理了顾客抱怨？ 要求/说明 必须确保对应于顾客不同职能部门要安排有能力的对口人员。顾客关怀也是衡量积极合作的一个尺度。供应商有义务对其产品从诞生到使用的各个阶段进行关注，并在必要时进行改进。 考虑要点，例如： - 顾客访问的记录，必要时制订出措施 - 产品使用的知识 - 产品故障的知识，运输方面的抱怨 - 落实新的要求 - 通报改进措施 - 通报产品和过程的更改/易地生产(也包括分供方 ) - 首批样件送检/重新送检(试制样品/批量样品) - 出现偏差时的信息(也包括包装和运输方面的) - 物流数据的质量(如针对周转箱数量的通知单) HAN 汽 车 工 业 质 量 管 理 Formel Q 3.3 对抱怨是否快速反应，确保了产品供货？ 要求/说明 在过程策划时就要对意外事件制定方案，以确保零件供货。在批量生产时要确保方案的现时有效性。 考虑要点，例如： - 紧急情况应急计划(如可选择的制造、分供方、包装和运输方面的可 能性) - 分选处理的能力和反应时间 - 对设备、特种生产设备以及工装模具的改动可能性 - 借用外部能力 HAN 汽 车 工 业 质 量 管 理 Formel Q 3.4 与质量要求有偏离时，是否进行了缺陷分析并实施了改进措施？ 要求/说明 考虑要点，例如： - 分析的可能性 (实验室、检验和试验设施、人员) - 企业内进行基本分析/检测的可能性（实验室、检验和试验设施、人员) - 实验室符合ISO/IEC17025的要求 - 针对缺陷特性进行排列图-分析(内部/外部) - 各有关部门的介入(内部/外部) - 运用解决问题的方法 (如 8D-报告) - 处理样品认可出现的偏差 - 修订技术规范 - 有效性检查 HAN 汽 车 工 业 质 量 管 理 Formel Q 3.5 员工素质是否满足了相应的岗位要求? 要求/说明 考虑要点，例如： - 顾客服务 - 产品检验 - 仓储/运输 - 物流 - 缺陷分析 必须具备业务知识，例如： - 产品/技术规范/ 特别的顾客要求 - 外国语 - 标准/法规 - 加工处理/使用 - 评价方法(如审核、统计方法) - 质量技术(如8D-方法、因果图) HAN 汽 车 工 业 质 量 管 理 Formel Q 3.6 是否通过定期的内部审核，验证了 D / TLD 零件? 要求/说明 在审核/验证时，必须涉及到所有重要的特性，包括大众集团特别标 注的特性。 考虑要点，例如： - 审核计划 - 完整地按照要求条例Formel Q-质量能力或具有可比性的要求条例 - 制定和跟踪改进计划 - 考虑所涉及到的分供方 - 至少存档15年 HAN 汽 车 工 业 质 量 管 理 Formel Q 3.7 是否满足了顾客对于包装、周转箱的标识以及数据交换的要求？ 要求/说明 考虑要点，例如： - 适宜的包装、加固、软衬 - 周转箱的使用状态(箱锁/插销机构)、损坏(保证安全作业)、清洁 - 符合顾客规定的标识(符合VDA4902的材料卡), 清晰易读的条型码 - 标识的位置(卡片袋/夹)，清除无效标识 - 数据远程传送(如符合DFü VDA标准4927)，按照大众集团的“EDI  实施指南” HAN 汽 车 工 业 质 量 管 理 Formel Q 技术资料 / 提供证据 在产品和过程诞生的各个阶段，以及在批量生产中的一些专门的文件和质量证据对于履1行存档义务是特别重要的。供应商必须对技术资料/文件进行无遗漏的收集、归纳整理和存档。要通过落实、满足和保持顾客特别要求的存档责任特性来实现质量证据。这种工作程序也要相应地应用于分供方。 供应商有义务，从自己的经验中总结出其它的重要特性，补充性地包括进存档义务之中，而这些特性有可能没有被顾客作为存档责任规定下来。 D/TLD-零件验证 HAN 汽 车 工 业 质 量 管 理 Formel Q 1.1 是否实行了文件管理程序? 要求/说明 所有的D/TLD零件的资料，包括首次认可和更改认可的质量保证证据都要按照程序步骤进行管理。(参阅 VDA6.1，要素6)。 HAN 汽 车 工 业 质 量 管 理 Formel Q 1.2 D/TLD零件的技术资料是否是最新有效状态，是否有D/TLD零件标识， 是否对D/TLD－特性作了专门的标记? 要求/说明 要考虑所有的资料(文件