10万元以上采购.docVIP

3、逾10萬元採購(不含集中採購) (1)申請 作業流程 作業說明  注意事項 1.請購單或簽呈應敘明下列事項： a.預估支用金額、預算來源。 b.招標辦理方式及法令依據。 c.是否與所訂預算用途符合。 D.有無事前依規定程序辦妥申請核准程序。 2.檢附資格、規格、合約稿、招標須知，工程案附工程預算書等招標文件及相關資料；契約草案所載事項是否依採購契約要項規定辦理。 3.委託專業、技術、資訊服務，依採購法第22條第1項第9款規定，準用最有利標之評選規定。 4.100萬元以上之共同供應契約採購案，若有涉及議約情事者，應由總務處統一辦理議約，並作成議約紀錄，驗收時亦依議約紀錄辦理驗收。 5.擬依採購法第22條第1項第1款至第15款，採限制性招標採購案，得填寫限制性招標理由書；另未達公告金額之採購案，若適用採購法第22條第1項第16款者，應具體表達採限制性招標理由，專案簽請校長批示核准後辦理。 相關法令 1.採購法及相關子法。 2.內部審核處理準則。 (2)開標及決標簽核 作業流程 作業說明 注意事項 開標作業： 1.逾10萬元以上，未達100萬元採購案，由主計室派員出席監辦或書面審核監辦；100萬元以上採購案應由主計室派員實地監辦。 2.採購案件之公告方式及等標期是否符合規定。 3.開標是否依招標文件公告之時間及地點依規定公開為之。 4.有無製作紀錄並會同與會人員簽認。 5.查核金額以上是否於等標期或截止收件5日前報請上級機關派員監辦。 6.訂有底價之採購，其底價於開標前是否密封， 7.開標時，廠商之招標文件是否仍屬密封。 8.採購人員有無依規定審查廠商招標文件並敘明審查結果及簽名。 9.不同時間開標、決標，查核金額以上採購之決標案，應報請上級機關派員監辦。 10.投標廠商最低標價超過底價，比減價程序是否符合規定。 11.最有利標之決標應通知監辦單位監辦。 決標簽核： 1.標價偏低或超底價決標時，處理程序是否符合規定。 2.決標是否依規定製作紀錄並會同與會人員簽認。 3.契約應填列之項目如契約總價、給付金額、履約期限等。 4.若流(廢)標後再行公告招標者，應事先簽准後再行公告。 合約用印： 1、契約應填列之項目：履約標的、契約價金之給付、給付條件、物價指數之調整方式、付款方式、履約期限等是否已填列。 2、履約保證金是否已依限繳納或提供等額之擔保保證。 3、保證金退還方式。 4、保固期登載是否與招標文件相符。 5、逾期違約金之計算方式。 6、契約變更之條件。 7、契約訂定日期。 (3)工程契約變更及展延工期 作業流程 作業說明 注意事項 1.是否符合採購契約要項參契約變更之規定。 2.有關契約變更之核准、監辦及備查規定，應依採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表辦理。 辦理變更時，應依實際情形，詳敘變更原因及辦法並編變更預算書。 變更無新增項目者、完成變更數量明細表以後，編製變更追加減預算書。變更追加減預算書應包括說明書、預算書明細表、數量計算表、核定公文、變更設計圖、其他相關文件。 變更有新增項目時，應實施市場訪價，編變更預算書變更預算書應包括：變更預算明細表、單價分析表、工程數量計算表、工程說明書變更設計圖、原契約加減帳新增項目加減帳明細表。 新增項目議價結果未達成協議時，另訂期再議議價結果達成協議時，監造單位應於接獲「開標/議價/決標/流標/廢標紀錄」後，依議價結果調整新增項目單價。 涉及工期之調整，應提送相關書表，呈核准後，再行續辦契約變更後續事宜。 (4)驗收 作業流程 作業說明 注意事項 1.有無依合約規定期限內完成驗收(合約無規定者，依採購法規定)，如有特殊情形必須延期，應經機關首長或其授權代簽人核准。 2.複驗時，廠商是否於規定期限內完成。 3.查核金額以上應於預定驗收日5日前報請上級機關派員監辦。 4.是否依規定製作紀錄並由參加人員簽認。 5.減價收受在查核金額以上，應報請上級機關核准。 6.主驗人是否經機關首長或其授權代簽人指派，有無通知接管或使用單位會驗。 7.財物結算驗收證明書或工程結算驗收證明書(公告金額以上)應於驗收完畢後15日內填具，其內容與驗收紀錄相符，並由驗收及監驗人員分別簽認。 8.驗收人員之分工依政府採購法施行細則第91條規定辦理。 9.契約涉及變更相關事宜應事先簽准，往返公文視同合約附件，履約亦應遵循。 相關法令 1.政府採購法第71條、第72條、第73條。 2.政府採購法施行細則第