中建公司管理的方案.docVIP

中国建筑装饰工程公司管理制度 郑州公司管理制度 办公室管理规定； a.公司人员的定职定岗，工资待遇及工作职责的确定,见附表； b.公司上班时间及值班制度，办公区卫生管理规定，经研究工作 内每天上午8：30签到上班，公司卫生打扫人员需提前半个小时到公司，具体安排见值日表； 财务部门管理规定； 财务部内部管理制度； 针对公司员工工资待遇、材料费、劳务费、正常办公费的支出确定办事流程； 公司收入的正常入帐程序； 根据财务状况及时阶段性分析公司的经营情况。 设计部管理规定； 负责公司所有工程项目设计、施工投标、设计施工图、中标项目施工过程中所涉及的设计变更工作，对在建工程进行技术指导等。 项目部管理制度 项目经理管理制度； 技术负责人管理制度； 材料管理人员管理制度； 工程进度、质量和安全管理制度。 中建公司项目部管理方案 依据2007年10月5日董事会精神，对已完成项目的研究总结，为公司未来业务的发展壮大，本着“经济合理实用”的原则，特制定本放案予以实施。 工程项目经理 （一）负责与各有关部门的联系和协调，具体安排工程施工的顺利进展。 1.工程开工前针对具体项目编制完整的施工技术组织方案和措施方案，同甲方、监理及其他施工单位协调好各方面的工作； 2.与甲方、监理单位、设计单位做好图纸会审和技术交底工作，若由甲方原因造成图纸变更而引起的工程增项，应在变更部分实施前及时同甲方、监理完成签证工作，作为工程结算时索赔的依据； 3.材料进场后应安排专人保管，材料入库和使用应有专人签字确认方能生效； 4.严格掌控各工种人员的使用，合理安排各个工序的交叉进展，因安排不当造成的窝工、延期，造成有经济损失的应承但相应的责任； 5.负责整个项目施工过程中的安全工作，严格按照“三级安全教育”原则给各班组进行安全教育，并在工程实施前把安全责任落实到个人。 6.对公司购置的设备、工器具、电缆等固定资产正常的使用和保养，损坏、丢失项目经理负相应的责任。 （二）工程项目经理费用的组成 1.基本工资+绩效工资+通讯补助（300元/月）+外地生活补助（900元/月），该项费用按工资形式当月发放，外地生活补助指项目经理个人在当地的基本生活费用； 2.在工程所在地采购的耗材和器具时需向公司预支费用时，办事程序如下： a.向公司总经理（康总）提出申请并说明原因→领导同意后填写借据单总经理签字→到财务处领取费用→材料和器具采购后应及时到公司报帐（报帐时应带加盖财务印章的收据和材料清单）→填写粘贴完整的报销凭证→领导签字之后到财务处结算。 b.材班组长提报料单→项目经签字认可→采购人员按照报料单购买→使用人签收→项目经理及时向公司报帐 c.料主管应监督此项费用的使用和材料的使用情况。材料主管代表公司和项目部办理相关的交接手续。 由公司供应的主材 项目经理提前结合实际情况提取材料计划单报于公司经理处，材料计划单项目经理应签字认可； 公司总经理安排材料主管依材料计划单采购运输至工地现场； 工程项目部接受保管，材料主管和项目经理办理相关的交接手续； 材料主管依据材料收据和清单按照上述程序办理报销手续。 平顶山项目人员安排如下 现场项目经理：吴文清 材料主管： 康清祥 长垣富田办公楼项目部人员安排如下： 项目经理：李金树 现场技术负责人；康兴慨 材料主管：康清祥 公司管理组织机构 公司总经理：康荣镇 公司总工程师(总经理助理)：赵明晓 财务经理：朱丽 设计部人员：朱鹏 侯建国 项目经理； 庄炳文 李金树 吴文清 工程人员：康兴慨 顾国平 材料主管：康清祥 公司内部报销制度 为了加强公司的财务管理工作，规范公司财务行为，提高财务管理水平，统一公司的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 一、 办公费 办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。 ⑴办公用品由经办人员需列购置清单交部门负责人签批后报总经理，总经理审批后交财务部审批。 ⑵经办人将审批后的购置清单交公司办公人员统一购买。 ⑶购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。 二、 差旅费 差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。 ⑴员工出差应并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部)。 ⑵ 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 ⑶员工差旅费报销标准。 ①员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。 ②出差地点区分为1类区，2类区二种，即： 一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市； 二类区：除一类区