公司年度发展报告.docVIP

厦门市沃雅卫浴有限公司 公司年度经营计划人力资源中心 审定 销售部 生产部 采购部 设计部 物流部 财务部 仓管 批准 日期 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? （20） 一、20年的经营方针 ?????? 认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司发展战略对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将20年的经营方针确定为： 灵活策略，扩大规模增实力，赢市场加强管理保利润。 ?????? 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门和各级的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、20年的经营目标 （一）核心经营目标 20年，公司的核心经营目标是： 年度利润万元，增长率%，率%，资产率%，保底利润万元年度销售00万元，增长率%，保底销售收入00万元；年度税后利润万元，，，保底利润万元。在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 （二）销售目标细分 目标细分表 （计算单位：） 分类 项目 年度目标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 按责分解 自有品牌单 8000 1600 1200 2500 2700 合计 12000 2800 2800 3100 3300 2、销售目标细分表 按责任分解 自有市场单 8000 1600 1200 2500 2700 合计 按责任分解 国际贸易部 渠道发展 工程渠道发展200 500 800 预计总年度销售额/元 1000万元 3、市场目标 江西省 按市场类型分解 一级市场 1 10 市级代理 二级市场 三级市场 （装修）公司渠道 1 3 深入装修公司工程单 湖南省 一级市场 1 10 市级代理 二级市场 三级市场 （装修）公司渠道 3 深入装修公司工程单 湖北省 一级市场 1 7 市级代理 二级市场 三级市场 （装修）公司渠道 3 深入装修公司工程单 安徽省 一级市场 1 4 市级代理 二级市场 三级市场 （装修）公司渠道 3 深入装修公司工程单 华北三省 一级市场 1 3 市级代理 二级市场 三级市场 （装修）公司渠道 3 深入装修公司工程单 福建省 一级市场 1 8 市级代理 二级市场 三级市场 （装修）公司渠道 3 深入装修公司工程单 营销总监 1 8名 320家 上述销售目标的分解，按《20年度销售目标分解表》执行（附件）。细分表执行（附件）三、主要经营策略 （一）市场策略 ????? 要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将20年确定为“市场拓展年”，投入巨大投资开拓市场，发展客户、争取订单。对此，应采取下列措施： 1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。 2．和必须整合各项资源，在20年上半年，采取一切措施，集中精力做好客户和经销商的开发、签约工作。 3．的主攻方向是，并以“发展客户，继续”为目标策略4．市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划家，力争20家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。 （二）产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 ?????? 20年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单套产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施： 1．应调整主打产品实木产品向现代产品过渡，以做辅助材料为主（如柜身及门板）以利润为目标全新导入。推行“整合资源、以利润为目标全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业中等价位推广产品2．市场的产品策略按产品系列推进： 1）针对柜产品，应“加强研发、推陈出新、完善细节”，为满足二、三级市场，适度扩充2、2、3系列，必要调整4、5、6系列，少量改进7、8、9系列，增加低价位系列、中价位实木系列，新上项目。 2）针对产品，以“依据需求、适当投入，力推、淡对”为策略，以出订单为主，以适度利润为目标。承接大量工程订单，否则，以较少精力投入。 3．生产应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构