移动运营商集采流程概要.ppt

* * * 移动运营商集采流程 （培训资料） 目录 移动运营商物资采购的基础流程 采购流程的组成阶段及大致工作时间 采购流程中运营商在各个阶段工作的要点 采购流程中运营商参与的各个部门及其职责细分 * 移动运营商物资采购与管理基础流程 总部需求采购流程 省分需求采购流程 描述 输入/输出 负责部门 采购需求/采购合同、物资到货 适用范围： 属于总部直接投资/费用的项目，总部相关专业部门作为采购需求部门，负责编制采购需求表并提交总部物资采购与管理部 属于省级分公司投资/费用，但由总部直接管理、可合并各省需求统一采购的项目，总部相关专业部门作为采购需求部门，负责编制采购需求表并提交总部物资采购与管理部 物资采购与管理部 采购需求/采购合同、物资到货 适用范围： 省级分公司投资/费用中属于总部采购权限的独立项目，省级分公司作为采购需求部门，负责编制采购需求表并提交总部物资采购与管理部，总部相关专业部门参与采购需求的审核 物资采购与管理部 流程名称 物资采购与管理 负责部门 物资采购与管理部 描述 采购需求部门负责采购前期工作，包括提出采购需求和编制技术规范书等；物资采购与管理部牵头组织采购准备、采购谈判、采购决策、采购合同签署、到货与付款，整体管控采购流程；纪检部门监督采购全过程；相关专业部门视具体情况，配合采购部门参与采购实施。 采购订单流程 采购需求/采购合同、物资到货 适用范围： 属总部需求/省分需求采购的子流程，若采购需求物资属框架协议确定的物资，由总部/省分物资采购与管理部直接生成采购订单，通知供应商发货，并组织到货 物资采购与管理部 采购流程的五个阶段 编制采购方案 相关部门审核 公司领导批准 1.采购需求 阶段 提出采购需求 组织编制技术规范书 采购需求表 项目信息 需求物资 采购预算 2.采购准备 阶段 编制采购方案 相关部门审核 公司领导批准 采购方案审批表（表一） 项目信息 需求物资 采购预算 采购方案 3.采购谈判 阶段 技术、商务谈判 价格谈判 4.采购决策 阶段 起草决策建议 相关部门审核 公司领导批准 发出中选通知 采购结果审批表（表二/三） 报价结果 综合排序 中选供应商、采购量、区域建议 5.采购合同签署与执行阶段 合同小签、大签 组织到货 组织付款 开始 总公司物资采购与管理部 总公司采购 需求部门 总公司相关部门 总公司需求采购流程－采购需求阶段与采购准备阶段 评审采购方案 会签 是否重大项目 会签采购方案审批表 是 否 总裁办公会 评审采购方案 主管需求部门公司领导签批 主管物资采购与管理部公司领导签批 总经理 签批 采购准备阶段 下接采购谈判阶段 参与 采购需求阶段 采购需求表 提出采购需求 采购方案审批表 起草采购方案审批表 注：总公司采购需求部门包括网络建设部、移动网络公司网络建设部、运行维护部、移动网络公司运维部、管理信息系统部、业务支撑系统部、产品创新部、电子渠道中心等相关部门 有无库存 是 库存调拨流程 订单流程 是 否 否 有无框架协议 5个工作日 10－15个工作日 总公司物资采购与管理部 谈判小组 总公司需求采购流程－采购谈判阶段 接收应答文件 采购谈判阶段 组成谈判小组 技术商务谈判 发报价通知 价格谈判 确定配置清单 下接采购决策阶段 上接采购准备阶段 询价文件 发询价文件 10－15个工作日 总公司物资采购与管理部 总公司采购需求部门 总公司相关部门 总公司需求采购流程－采购决策阶段 评审决策建议 参与 是否重大项目 相关部门会签 是 否 主管需求部门公司领导签批 主管物资采购与管理部公司领导签批 总经理 签批 会签 采购决策阶段 相关部门会签 主管需求部门公司领导签批 主管物资采购与管理部公司领导签批 总经理 签批 董事长 签批 发中选通知 上接采购准备阶段 下接采购合同签署及执行阶段 采购结果审批表 汇总结果，起草采购结果审批表 5－10个工作日 省级分公司 总公司需求采购流程－ 合同管理流程 组织设备到货 结束 上接采购决策阶段 总公司 下发采购结果和集中签约通知 采购合同签署及执行阶段 采购合同签署与执行阶段 （方式二：集中分签采购合同） 15－20个工作日 到我方合同大签为止 组织合同付款 接收入库，出库配送 工程建设流程 提出验收报告 合同预付款与到货款 工程初终验款 省级分公司/总公司* 总公司需求采购流程－ 项目A物资 需求 结束 上接采购决策阶段 总公司 下发集中采购结果 框架协议小签 合同管理流程（框架协议） …… 项目B物资 需求 项目X物资 需求 订单结束 订单结束 订单结束 订单开始 订单开始 订单开始 注：采购订单流程适用于省级分公司/总部项目需要的框架协议物资采购 采购合同签署及执行阶段 采购合同签署与执行