2017年日照市东港区疾病预防.doc

2017年日照市东港区疾病预防 控制中心预算说明 第一部分　部门概况 一、日照市东港区疾病预防控制中心主要职能 （一）承担区域性疾病预防、控制、研究和服务的业务技术职责，组织实施东港区辖区的疾病预防控制技术对策； （二）负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告； （三）提供疾病预防控制方面的咨询和服务； （四）负责健康教育工作。 二、日照市东港区疾病预防控制中心预算构成 日照市东港区疾病预防控制中心预算是东港区卫生局所属的二级预算单位。 　　第二部分　2017年部门预算情况 一、收支预算总体情况 2017年收入预算1105.83万元，其中，财政拨款（补助）455.83万元，财政专户管理资金650万元。 2017年支出预算1105.83万元，其中，按功能科目分类，一般公共服务支出1105.83万元。按经济科目分类，工资福利支出310.33万元，商品服务支出39.35万元，对个人和家庭补助支出0.5万元，项目支出755.65万元。 二、财政拨款安排的“三公”经费情况 2017年通过一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算10.79万元，无公出国经费，其中，公务用车购置及运行费8.4万元，公务接待费2.39万元。 2017年，我单位由差额事业单位转变为全额事业单位。2017年之前，我单位对“三公”经费无财政拨款安排。2017年由于单位性质的转变，公务用车购置及运行费增加8.4万元；公务接待费增加2.39万元。 日照市东港区疾病预防控制中心 2017年3月6日 表201：收支预算表 收支预算总表 单位：万元 收入 支出 项目 2017年预算 项目 2017年预算 一、财政拨款(补助) 455.83 医疗卫生与计划生育支出 1105.83 经费拨款（补助） 310.33 　公共卫生 1105.83 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 145.50 　　疾病预防控制机构 1105.83 国有资源有偿使用收入安排的拨款 　 　 　 罚没收入安排的拨款 　 　 　 二、财政专户管理资金 650.00 　 　 三、政府性基金 　 　 　 四、其他收入 　 　 　 五、事业单位经营收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 本年收入合计 1105.83 本年支出合计 1105.83 六、上级补助收入 　 四、对附属单位补助支出（下拨） 　 七、附属单位上缴收入 　 五、上缴上级支出（上解） 　 八、用事业基金弥补收支差额 　 六、结转下年 　 九、结转结余 　 　 　 　 　 　 　 收入总计 1105.83 支出总计 1105.83 表201：收支预算表 收支预算总表 单位：万元 收入 支出 项目 2017年预算 项目 2017年预算 一、财政拨款(补助) 455.83 一、基本支出 350.18 经费拨款（补助） 310.33 人员支出 310.33 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 145.50 一般商品和服务支出(日常公用) 39.35 国有资源有偿使用收入安排的拨款 　 对个人和家庭的补助支出 0.50 罚没收入安排的拨款 　 二、项目支出 755.65 二、财政专户管理资金 650.00 资本性支出（专项投资） 94.25 三、政府性基金 　 专项商品和服务支出（专项公用） 605.00 四、其他收入 　 债务还本及利息支出 　 五、事业单位经营收入 　 其他项目支出 56.40 　 　 对个人和家庭的补助 　 　 　 三、事业单位经营支出 　 　 　 　 　 本年收入合计 1105.83 本年支出合计 1105.83 六、上级补助收入 　 四、对附属单位补助支出（下拨） 　 七、附属单位上缴收入 　 五、上缴上级支出（上解） 　 八、用事业基金弥补收支差额 　 六、结转下年 　 九、结转结余 　 　 　 收入总计 1105.83 支出总计 1105.83 表203 ：收入预算表 收入预算表 单位：万元 单位代码 单位名称 总计 财政拨款（补助） 纳入专户管理的事业性收费 政府性基金 结余结转资金 其他收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 合计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的行政性收费 国有资源（资产）有偿使用收入 罚没收入安排的拨款 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13