健力宝饮料集团质量体系评估标准表格（P37页）.docVIP

工厂名称： 工厂地址： 审核日期： 评分总结 类别 得分 加权比重 加权后分数 1.0产品质量 25% 2.0产品、原料及包装材料追溯 15% 3.0产品储藏和运输 10% 4.0不合格产品的控制 20% 5.0生产流程控制 15% 6.0持续改进 10% 7.0文件管理 5% 总分 100% 自动失效项 条款号 内容 审核员：本次审核通过 （ ）是 （ ）待定 （ ） 否 本次审核评定为 （ ） 等级 审核员签名： 厂商代表签名： 工厂名称： 工厂地址： 审核日期： 审核员： 厂商代表： 1.0产品质量 得分 备注 1.1JLB产品质量保证体系中所指定的检验方法和检测频率对产品进行检验,以确保产品质量与JLB产品标准/配方的要求相一致 （ ）15（ ）10 （ ）5 （ ）0 *1.2出厂的产品符合现行的产品标准和相关法律法规规定 （ ）30（ ）20 （ ）10（ ）0 *1.3任何不合格品得到正确的处理 （ ）25（ ）15 （ ）0 （ ）N/A 1.4 （ ）10（ ）7 （ ）3 （ ）0 1.5从事检验的人员接受过所负责的检验项目的正式培训，通过了技能考核 （ ）10（ ）7 （ ）3 （ ）0 1.6当生产工艺、材料供应、设备有重大改变时，在生产之前书面通知JLB （ ）10（ ）7 （ ）3 （ ）0 应得分数 100 实得分数 2.0产品、原料及包装材料追溯 得分 备注 2.1建立批号确定程序。建立对所有原料、包装材料以及成品的追溯系统 （ ）30（ ）20 （ ）10（ ）0 2.2对成品、包装材料和原料进行了正确的标识以确保具有可追溯性 （ ）20（ ）15 （ ）6 （ ）0 2.3保存所有原材料、包装材料和成品的批号确定和追踪记录 （ ）30（ ）20 （ ）10（ ）0 2.4 （ ）20（ ）15 （ ）6 （ ）0 应得分数 100 实得分数 3.0产品储存和运输 得分 备注 3.1制定程序，确保储存和运输条件满足JLB要求 （ ）20（ ）15 （ ）6 （ ）0 *3.2记录表明产品的储存和运输满足JLB要求 （ ）30（ ）20 （ ）10（ ）0 *3.3按照JLB的要求对成品进行储运和运输，以确保产品的性能和包装完好 （ ）30（ ）20 （ ）10（ ）0 3.4出货记录表明JLB的产品仅运送到JLB认可的物流中心 （ ）20（ ）15 （ ）6 （ ）0 （ ）N/A 应得分数 100 实得分数 4.0 不合格产品的控制 得分 备注 *4.1 （ ）20（ ）15 （ ）6 （ ）0 *4.2保存对不合格原料、包装材料和成品的、隔离和处理记录 （ ）15（ ）10 （ ）5 （ ）0（ ）N/A *4.3记录中记载的不合格品与“”中等待处理的不合格品数量相符 （ ）15（ ）10 （ ）5 （ ）0 （ ）N/A 4.4制定对所有返工产品和“待加工”过程的追溯和控制程序 （ ）15 （ ）5 （ ）0 *4.5制定返工产品操作流程确保返工产品的质量和配方与标准相符 （ ）20（ ）15 （ ）6 （ ）0 （ ）N/A *4.6 “返工”和待加工操作的记录对成品具有可追溯性 （ ）15（ ）10 （ ）5 （ ）0 （ ）N/A 应得分数 100 实得分数 5.0 生产流程控制 得分 备注 5.1 （ ）20（ ）15 （ ）6 （ ）0 5.2对5.1中所包括的关键制定详细的 （ ）20（ ）15 （ ）6 （ ）0 5.3 （ ）10 （ ）7 （ ）3 （ ）0 5.4建立开机和产品转换程序，确保生产开机和更换产品时的产品质量 （ ）15（ ）10 （ ）5 （ ）0 5.5建立用于QA实验室、QC和生产过程的关键检测设备和试验设备的校准和精确度验证程序，保存记录 （ ）15（ ）10 （ ）5 （ ）0 5.6建立有效的维修保养计划并保留记录 （ ）10 （ ）7 （ ）3 （ ）0 .7不得存在不安全操作的情况 （ ）1（ ）0 应得分数 100 实得分数 6.0 持续改进 得分 备注 6.1有质量意识计划，包括质量愿景规划或组织使命宣言